 | Loading… |
|
|
|
POS
POS
 |
Sa licencama
 
je moguće menjati podešavanja vrste dokumenta, a nije moguće dodavanje
novih vrsta dokumenata!
|
PDV konta:
|
|
Vrstu dokumenta za izdavanje preko Point-of-Sale blagajne definišemo isto kao vrstu
dokumentu Izdavanja!
|
|
|
Postavke konta kod vrsta dokumenata tipa POS su ista kao kod
Izdavanja
! |
Vrstu dokumenta izdavanja definišemo sa sledećim podacima:
Šifra
|
trocifrena alfanumerička šifra vrste dokumenta |
Kratki naziv
|
opcijski kratki naziv vrste dokumenata, koji se ispisuje na
pregledima |
Naziv
|
opisni naziv vrste dokumenata |
Evidencijski
|
ako polje označimo, snimimo vrstu dokumenta i vidimo je u osnovnom
meniju, unositi možemo i nove dokumente, ne moramo ih automatski
knjižiti, ne pojavljuju se na skladišnom kartonu i nekim obračunima itd. |
Prom. referenta
|
ako smo u
parametrima programa izabrali mogućnost dozvoljavanja menjanja
referenta na dokumentu na nivou vrste dokumenta, možemo na ovom mestu:
- polje označimo, ako želimo dozvoliti menjanje referenta
- polje ne
označimo, ako menjanje referenta neće biti dozvoljeno
|
| Napomena |
u ovaj prozor unosimo napomenu na vrsti dokumenta, koja predstavlja
neku internu oznaku vrste dokumenta. Primer:
 |
| Preuzeta napomena |
u ovaj prozor unosimo preuzetu napomenu na pojedinačnoj
vrsti dokumenta, koja će se upotrebljavati kao preuzeta napmena dokumenta
kod svih novokreiranih dokumenata iz te vrste dokumenta. Primer:
 |
Promet
materijalnih sredstava
Izdavalac
|
Izdajno
skladište za
idente, na kome se rasknjižava izdavanje |
Naziv izdavaoca
|
Upišemo naziv za panel izdavaoca na obrascu za unos podataka |
Primalac
|
Upisati možemo zadatog kupca (anonimni kupac).
Ako polje unesemo, obavezno ispunimo još i podatak za zadatu
3. osobu. |
Naziv primaoca
|
Upišemo naziv za panel primaoca na obrascu za unos podataka |
3. osoba
|
Upisati možemo naziv zadate 3. osebe |
| Naziv 3. osobe |
Upišemo naziv za panel 3. osobe na obrascu za unos podataka |
Dokument 1
|
Naziv za prvi vezni dokument (obično narudžbina
kupca ili broj otpremnice, ako se radi o zbirnom izdavanju). Ako
označimo to
polje, unos je obavezan. |
Dokument 2
|
Naziv za drugi vezni dokument (obično transportni list). Ako
označimo to polje, unos je obavezan. |
Odeljenje
|
Izabrati možemo
odeljenje, koje se
zadato popunjava u zaglavlju dokumenta i označimo to polje ako želimo da je
unos obavezan. Ako je izabran obavezan unos odeljenja a u zaglavlju
dokumenta ga ne unesemo, program će pri pokušaju zapisa tog dokumenta
javiti grešku (pogledajte
Odeljenje morate obavezno
uneti!). |
Tip i dodatni podaci
|
Popunjavanje nabavne cene
|
Odredimo kako će se na dokumentu
popunjavati podatak o nabavnoj ceni, tj. ceni, po kojoj smo rasteretili
zalihu:
- unos cene - cenu za vrednovanje program kreira u
trenutku izdavanja i možemo je ručno promeniti
- popunjavanje cene iz trenutnog skladišta -
automatski se popunjava zadnja prosečna cena iz skladišta, koje je
unešeno u zaglavlju izdate fakture
- automatsko – automatski
se popunjava
cena
|
Kontrola minimalne zalihe
|
Polje
označimo ako želimo, da nas program upozori kada
zaliha na izdajnom skladištu padne ispod minimalne |
Automatsko izdavanje serijskih
brojeva
|
Polje
označimo ako želimo dozvoliti
automatsko izdavanje
serijskih brojeva |
|
Dozvoljeno menjanje naziva identa |
Polje
označimo, ako želimo menjati naziv identa u poziciji dokumenta. |
| Izdavanje |
Odredimo u kom meniju će se vrsta dokumenta koristiti:
- Dokument - koristi se u modulu
Roba prilikom
izdavanja sa dokumentom
- Servis-kupac - koristi se u modulu
Servis za
primanje reklamacije kupaca odn. servisnih poslova
- Servis-dobavljač - koristi
se u modulu
"Servis" za izdavanje reklamacija dobavljačima odn. servisnih
poslova
- Interno - koristi
se u modulu "Roba" za
interna izdavanja između skladišta
|
Način izdavanja pri otvorenom stanju
kupca
|
Izaberemo tip kontrole, koji će se
koristiti, kada vrednost računa + vrednost otvorenih stavki premašuje vrednost
limita, koji smo kupcu definisali u
šifarniku poslovnih
partnera. Birati možemo između tri tipa kontrole:
- Izdavanje bez kontrole otvorenog stanja - program
će
dozvoliti izdavanja ne gledajući na finansijsko stanje kupca
- Upozori pri otvorenom stanju ili prekoračenju limita - program
će nas na prekoračenje limita ili pri otvorenom stanju upozoriti,
međutim ipak će
dozvoliti izdavanje
- Dozvoljeno izdavanje samo ovlašćenoj osobi - program neće
dozvoliti izdavanje i zahtevaće šifru ovlašćene osobe, koja izdavanje
uprkos tome može odobriti.
Za detaljan opis pogledajte
Kontrola izdavanja pri
otvorenom stanju kupca. |
Odabir samo među aktivnim identima
|
Označimo, ako želimo da nam program ponudi samo
idente sa statusom
Aktivno |
Mogućnost vrednosnog knjiženja
|
Označimo, ako možemo uneti samo
vrednost izdavanja bez promene količine. |
| Potvrdi dokument kod ispisa |
Ako je štiklirano, dokument će biti označen kao
potvrđen, kada se za njega ispiše bilo koji dokument (dobavnica, račun
itd). Na taj način možemo zaštititi podatke pred naknadnim ispravkama tako
da korisniku dodelimo i
autorizaciju za
menjanje potvrđenih dokumenata. |
Od vrste dokumenta za izdavanje se POS izdavanje razlikuje samo po nešto širem
izboru mogućnosti za položaj kursora kod otvaranja novog dokumenta:
Kursor kod novog unosa
Za izbor položaja kursora izaberemo, gde da nam se kursor postavi prilikom unosa novog zapisa:
| Kupac
|
primaran je unos kupca. Ta opcija je primerena za
POS prodajna mesta, gde se roba izdaje bez korišćenja bar-kod čitača
i gde je 3. osoba po pravilu jednaka prvoj. |
| Primalac |
primaran je unos 3. osobe. Ta opcija je primerena za POS prodajna
mesta, gde se često izrađuju obrasci za povraćaj poreza, gde podatke o osobi, kojoj
se porez vraća, unosimo u polje za 3.
osobu. |
| Artikal (F10) |
primaran je unos šifre
idenra u
panelu za
brzi unos.
Opcija je primerena za prodajna mesta, gde se roba izdaje pomoću bar-kod čitača (skeneri). |
| Pozicije |
primaran je unos
pozicije POS izdavanja, pri čemu
šifru ili naziv identa unosimo bez
upotrebe bar-kod čitača. Opcija je primerena za prodajna mesta, gde su
podaci u zaglavlju POS izdavanja po pravilu uvek isti i zato ih
nije potrebno unositi, jer će biti upotrebljene preuzete vrednosti iz šifarnika
vrste dokumenata. |
Za uspešno izvođenje automatskog knjiženja moramo podesiti:
- za dugovno knjiženje –
konto kupca.
Ovaj konto ćemo koristiti za evidentiranje dugovanja kupaca bez obzru na vrstu
robe i tarifni broj poreza.
- za potražno knjiženje - robna
konta
i PDV konta
Robna konta
-
definišemo ih za svaku vrstu materijalnog sredstva posebno. Ako ćemo iz te
vrste dokumenta prodavati robu sa različitim vrstama idenata,
moramo odgovarajuće podesiti i konta za potražno knjiženje prihoda.
PDV konta -
definišemo u zavisnosti od načina prodaje (poreski obveznik, izvoz, krajnji
kupac) i
tarifni broj poreza.
Za primer upotrebe pogledajte
POS.
|
|
|
|