 | Loading… |
|
|
|
POS
 |
Sa licencama     je moguće menjati podešavanja vrste dokumenta, a nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata!
|
Ostali parametri:
Podešavanja dokumenta možemo da prekopiramo preko dugmeta 
| |
Vrsta dokumenta |
Izabrati vrstu dokumenta sa koje se kopiraju parametri |
| POS podaci i param. |
Izabrati parametre za kopiranje, prenos na novi dokument |
PDV konta:
|
Vrstu dokumenta za izdavanje preko Point-of-Sale blagajne definišemo isto kao vrstu dokumentu Izdavanja!
|
|
Postavke konta kod vrsta dokumenata tipa POS su ista kao kod Izdavanja ! |
Vrstu dokumenta izdavanja definišemo sa sledećim podacima:
| Šifra |
trocifrena alfanumerička šifra vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv vrste dokumenata, koji se ispisuje na pregledima |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenata |
| Evidencijski |
ako polje označimo, snimimo vrstu dokumenta i vidimo je u osnovnom meniju, unositi možemo i nove dokumente, ne moramo ih automatski knjižiti, ne pojavljuju se na skladišnom kartonu i nekim obračunima itd. |
| Prom. referenta |
ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost dozvoljavanja menjanja referenta na dokumentu na nivou vrste dokumenta, možemo na ovom mestu:
- polje označimo, ako želimo dozvoliti menjanje referenta
- polje ne označimo, ako menjanje referenta neće biti dozvoljeno
|
| Napomena |
u ovaj prozor unosimo napomenu na vrsti dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta. Primer:
|
| Preuzeta napomena |
u ovaj prozor unosimo preuzetu napomenu na pojedinačnoj vrsti dokumenta, koja će se upotrebljavati kao preuzeta napmena dokumenta kod svih novokreiranih dokumenata iz te vrste dokumenta. Primer:
|
Promet materijalnih sredstava
| Izdavalac |
Izdajno skladište za idente, na kome se rasknjižava izdavanje |
| Naziv izdavaoca |
Upišemo naziv za panel izdavaoca na obrascu za unos podataka |
| Primalac |
Upisati možemo zadatog kupca (anonimni kupac). Ako polje unesemo, obavezno ispunimo još i podatak za zadatu 3. osobu. |
| Naziv primaoca |
Upišemo naziv za panel primaoca na obrascu za unos podataka |
| 3. osoba |
Upisati možemo naziv zadate 3. osebe |
| Naziv 3. osobe
|
Upišemo naziv za panel 3. osobe na obrascu za unos podataka |
| Dokument 1 |
Naziv za prvi vezni dokument (obično narudžbina kupca ili broj otpremnice, ako se radi o zbirnom izdavanju). Ako označimo to polje, unos je obavezan. |
| Dokument 2 |
Naziv za drugi vezni dokument (obično transportni list). Ako označimo to polje, unos je obavezan. |
| Odeljenje |
Izabrati možemo odeljenje, koje se zadato popunjava u zaglavlju dokumenta i označimo to polje ako želimo da je unos obavezan. Ako je izabran obavezan unos odeljenja a u zaglavlju dokumenta ga ne unesemo, program će pri pokušaju zapisa tog dokumenta javiti grešku (pogledajte Odeljenje morate obavezno uneti!). |
| Maloprodaja |
Odaberemo maloprodajno mesto koje smo postavili u šifarniku subjekta kako bi mogli na POS-u koristiti kalendar |
Tip i dodatni podaci
| Popunjavanje nabavne cene |
Odredimo kako će se na dokumentu popunjavati podatak o nabavnoj ceni, tj. ceni, po kojoj smo rasteretili zalihu:
- unos cene - cenu za vrednovanje program kreira u trenutku izdavanja i možemo je ručno promeniti
- popunjavanje cene iz trenutnog skladišta - automatski se popunjava zadnja prosečna cena iz skladišta, koje je unešeno u zaglavlju izdate fakture
- automatsko – automatski se popunjava cena
|
| Kontrola minimalne zalihe |
Polje označimo ako želimo, da nas program upozori kada zaliha na izdajnom skladištu padne ispod minimalne |
| Automatsko izdavanje serijskih brojeva |
Polje označimo ako želimo dozvoliti automatsko izdavanje serijskih brojeva |
| Dozvoljeno menjanje naziva identa |
Polje označimo, ako želimo menjati naziv identa u poziciji dokumenta. |
| Izdavanje |
Odredimo u kom meniju će se vrsta dokumenta koristiti:
- Dokument - koristi se u modulu Roba prilikom izdavanja sa dokumentom
- Servis-kupac - koristi se u modulu Servis za primanje reklamacije kupaca odn. servisnih poslova
- Servis-dobavljač - koristi se u modulu "Servis" za izdavanje reklamacija dobavljačima odn. servisnih poslova
- Interno - koristi se u modulu "Roba" za interna izdavanja između skladišta
|
| Način izdavanja pri otvorenom stanju kupca |
Izaberemo tip kontrole, koji će se koristiti, kada vrednost računa + vrednost otvorenih stavki premašuje vrednost limita, koji smo kupcu definisali u šifarniku poslovnih partnera. Birati možemo između tri tipa kontrole:
- Izdavanje bez kontrole otvorenog stanja - program će dozvoliti izdavanja ne gledajući na finansijsko stanje kupca
- Upozori pri otvorenom stanju ili prekoračenju limita - program će nas na prekoračenje limita ili pri otvorenom stanju upozoriti, međutim ipak će dozvoliti izdavanje
- Dozvoljeno izdavanje samo ovlašćenoj osobi - program neće dozvoliti izdavanje i zahtevaće šifru ovlašćene osobe, koja izdavanje uprkos tome može odobriti.
Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja pri otvorenom stanju kupca.
|
| Odabir samo među aktivnim identima |
Označimo, ako želimo da nam program ponudi samo idente sa statusom Aktivno |
| Mogućnost vrednosnog knjiženja |
Označimo, ako možemo uneti samo vrednost izdavanja bez promene količine. |
| Potvrdi dokument kod ispisa |
Ako je štiklirano, dokument će biti označen kao potvrđen, kada se za njega ispiše bilo koji dokument (dobavnica, račun itd). Na taj način možemo zaštititi podatke pred naknadnim ispravkama tako da korisniku dodelimo i autorizaciju za menjanje potvrđenih dokumenata. |
Od vrste dokumenta za izdavanje se POS izdavanje razlikuje samo po nešto širem izboru mogućnosti za položaj kursora kod otvaranja novog dokumenta:
Kursor kod novog unosa
Za izbor položaja kursora izaberemo, gde da nam se kursor postavi prilikom unosa novog zapisa:
| Kupac
|
primaran je unos kupca. Ta opcija je primerena za POS prodajna mesta, gde se roba izdaje bez korišćenja bar-kod čitača i gde je 3. osoba po pravilu jednaka prvoj. |
| Primalac |
primaran je unos 3. osobe. Ta opcija je primerena za POS prodajna mesta, gde se često izrađuju obrasci za povraćaj poreza, gde podatke o osobi, kojoj se porez vraća, unosimo u polje za 3. osobu. |
| Ident (F10) |
primaran je unos šifre idenra u panelu za brzi unos. Opcija je primerena za prodajna mesta, gde se roba izdaje pomoću bar-kod čitača (skeneri). |
| Pozicije |
primaran je unos pozicije POS izdavanja, pri čemu šifru ili naziv identa unosimo bez upotrebe bar-kod čitača. Opcija je primerena za prodajna mesta, gde su podaci u zaglavlju POS izdavanja po pravilu uvek isti i zato ih nije potrebno unositi, jer će biti upotrebljene preuzete vrednosti iz šifarnika vrste dokumenata. |
Za uspešno izvođenje automatskog knjiženja moramo podesiti:
Robna konta - definišemo ih za svaku vrstu materijalnog sredstva posebno. Ako ćemo iz te vrste dokumenta prodavati robu sa različitim vrstama idenata, moramo odgovarajuće podesiti i konta za potražno knjiženje prihoda.
PDV konta - definišemo u zavisnosti od načina prodaje (poreski obveznik, izvoz, krajnji kupac) i tarifni broj poreza.
Ekran na dodir
|
Profil ekrana na dodir
|
izbor profila ekrana na dodir. |
| Ekran na dodir |
ukoliko je opcija označena POS dokument otvara se u obliku ekrana na dodir, a ako je odznačena POS dokument otvara se u standardnom obliku. |
Za primer upotrebe pogledajte POS.
- za dugovno knjiženje – konto kupca. Ovaj konto ćemo koristiti za evidentiranje dugovanja kupaca bez obzru na vrstu robe i tarifni broj poreza.
- za potražno knjiženje - robna konta i PDV konta
Panel Novac
| Način plaćanja |
šifra načina plaćanja |
| Rabat |
procenat % |
| Rabat knjiži odvojeno od prihoda od prodaje |
Označimo da li želimo da se rabat knjiži odvojeno od prihoda od prodaje. U tom slučaju rabat se ne odbija direktno od bruto prihoda već se knjiži na dugovnu stranu. |
| Konto |
Ukoliko polje KONTO nije uneseno, rabat se knjiži na isti konto kao i prihod od prodaje na dugovnu stranu. Ukoliko je konto unesen, rabat se knjiži na dugovnu stranu na tu uneseni konto. |
| Ne uvažavaj šeme knjiženja potrošnje materijala u šifrantu subjekata |
Podešavanje omogućava da se pri knjiženju potrošenog materijala, uprkos tome, da su konta podešena na skladištu, koji su izabrani na tom dokumentu, uvažavaju konta iz šeme na toj vrsti dokumenta. |
| Način plaćanja i Rabat |
Omogućava nam da definišemo za koje načine plaćanja dajemo određen rabat na POS računima. Radi se dakle o rabatu po načinima plaćanja na POS-u. Postavka je vezana za vrstu dokumenta i može biti različita na različitim POS vrstama dokumenta.
Evidencija načina plaćanja i procenta popusta ukoliko maloprodajno mesto ima mogućnost popusta koji zavisi od načina plaćanja. Primer : ukoliko maloprodajno mesto ima popust od 10% na račune koji su plaćeni u gotovini.
|
| Dodaj br. rata u vezni dokument |
Ako su na robnom dokumentu kreirane rate i ako su podešavanja omogućena, knjiženje potraživanja će biti zapisane s brojevima veznog dokumenta.
 Podešavanja rade pravilno samo u slučaju jednog načina plaćanja. |
| Zbirna knjiženja POS računa |
Možemo izabrati među sledećim izborom:
• Bez udruživanja
• Zbirno po danima (Datum perioda je datum računa)
• Zbirno po danima (Datum perioda je zadnji dan meseca)
• Zbirno po mesecima (Datum perioda je zadnji dan meseca).
Više o zbirnom knjiženju pogledajte ovde.
|
Program poverenja
| Program poverenja |
Označimo ako želimo, da POS maloprodaja upotrebljava Program poverenja. Na POS formi se aktivira dugme "Kartica". |
| Uvažavi akcijski popust kod identa |
Označimo ako želimo, da se akcijski popust označen u kalkulaciji identa sabira sa popustom u akcijskim i posebnim pogodnostima. |
| Program poverenja |
Označimo program poverenja, koji će se uvažavati na POS maloprodaji. Svaka VD može koristi jedam program poverenja. |
| Kartica |
Označimo zadatu karticu poverenja. Koristimo u slučaju kada svim kupcima izdajamo istu karticu poverenja tj. ako želimo imati cenovnik i posebne pogodnosti za sve kupce. |
|
|
|
|