Izvoz Ajpes XML
Za namene pošiljanja podatkov o plačah v javni upravi na AJPES (ZSJPS) je bila bila kreirana funkcija izvoza podatkov za Ajpes. Možno jo je uporabiti le znotraj licence GE.
Navodila o predložitvi podatkov za AJPES si lahko ogledate na naslednji povezavi:
Do funkcije izvoza dostopamo preko Kadri | Plače | Priprava obračuna | P00 – Redni obračun. V oknu Redni obračun v Ukazni vrstici izberemo gumb Uvoz/Izvoz 
podatkov ter opcijo Izvoz Ajpes XML.
Ob izbiri navedene opcije nam program odpre okno Izvoz – Ajpes XML (Storno transakcija ukinjena z 01.11.2012)
V oknu lahko določimo naslednje parametre:
| Obračun |
Iz izbirne tabele izberemo številko obračuna katerega želimo izvoziti. Lahko izvozimo tudi več obračunov hkrati, ki imajo isto Obdobje ter isti mesec in leto izplačila v Dat. izplačila. To naredimo tako, da se s tipko Tab pomaknemo na naslednjo pozicijo kjer se nam prikažejo vsi obračuni v istem obdobju ter mesecu in letu izplačila. Iz tabele izberemo obračun za katerega želimo izvoziti v datoteko.
|
| Številka paketa |
Določimo zaporedno številko paketa. Ob odpiranju forme ima zadnjo uporabljeno vrednost. Ob spremembi te vrednosti pa se spremeni naziv Datoteke. |
| Valuta izvoza |
Iz izbirne tabele izberemo valuto za katero želimo narediti izvoz. |
| Oznaka obračuna |
Izberemo eno izmed treh možnosti:
- Redna transakcija - redna transakcija za poročanje zavezanca v AJPES
- Ukinjena z 01.11.2012! Storno transakcija - storno transakcija za izločanje rednih transakcij. Storniramo vedno podatke zavezanca v celoti, zato morajo biti vsi podatki zavezanca v storno transakciji navedeni enako kot v redni transakciji. Če so v redni transakciji poslani podatki za več zavezancev, je potrebno v storno transakcijo vključiti vse zavezance. Stornira se lahko le paket v celoti tako, da vsem zavezancem priredimo oznako 1. V podatek <StevilkaPaketa> je potrebno vpisati številko paketa, v katerem so bili poslani podatki, ki jih želimo stornirati. V isti datoteki storno zapisov je s tem onemogočeno stornirati podatke iz več paketov. Ukinjena z 01.11.2012!
- Testna transakcija - testna transakcija za namen testiranja poslanih podatkov. Testni podatki niso predmet nadaljnjih obdelav in v sistemu ne zasedejo številke paketa.
|
| Vrsta poročanja |
Izberemo med poročanjem:
- Izplačane plače in nadomestila: z izbiro poročamo torej podatke o bruto zneskih plače in nadomestil po posameznih virih financiranja
- Št.zaposlenih (kadrovski načrt):z izbiro poročamo podatke o številu zaposlenih po virih financiranja, število zaposlenih poročamo na prvi dan vsakega četrtletja 1.januar, 1.april, 1.julij in 1. oktober. Izjemoma 1.julij 2014 najkasneje do 18.avgust 2014.
|
| Izvoz |
Ob kliku na gumb se bo datoteka izvozila oz. shranila tja kamor smo nastavili pot v polju Datoteka.
|
| Odpri mapo |
Ob kliku na gumb se odpre mapa, v kateri se nahaja izvožena datoteka XML. |
| Datoteka |
Ime datotek je sestavljeno iz šifre proračunskega uporabnika (podatek se prepiše iz Šifranta subjektov | Poljubna polja, za podjetje katerega imamo v Adiministratorski konzoli | ... | Podjetje | Osnovni podatki definiranega kot Naše podjetje) in 3-mestne zaporedne številke datotek. Zaporedna številka ima vedno vrednost 001, po potrebi jo propravimo na trenutno številko datoteke. Končnica datoteke je XML. Če bi radi spremenili pot kamor se bo izvozila datoteka kliknemo na |...|, kar nam odpre spodnje pogovorno okno:
|
| Odpri mapo |
Ob kliku na gumb bo program lociral datoteko kamor se je le-ta shranila ob kliku na gumb Izvozi.
|
V primeru, da nimamo vnešeno šifro proračunskega uporabnika nas program opozori: Potrebno je vnesti šifro poračunskega uporabnika. Samo strukturo XML datoteke lahko najdete na straneh AJPES-a v Navodilih za izdelavo ISPAP datoteke.
 |
V kolikor se šifra Vrste izplačila za GE začne z črko L (npr. L010 - porodniško
nadomestilo) potem se ta vrsta zaslužka oz. vrsta izplačila ne zapiše v ISPAP datoteko.
|