| Vrste dokumenata |
izaberemo VD, koje želimo uključiti u obračun. U servisnim obračunima možemo izabrati simetrične događaje (prijem/izdavanja), i tako jednostavno izračunamo razliku između primljene i izdate robe. |
| Vrste idenata |
označimo vrste idenata, koje želimo uključiti u obračun |
| Datum od |
početni datum dokumenata iz izabranih VD, od uključno koga će obračun koristiti promete |
| Datum do |
završni datum dokumenata iz izabranih VD, do uključno koga će obračun koristiti promete |
| Min br. dana |
unesemo minimalni broj dana između prijema i izdavanja. Na taj način možemo obračunati npr. sve servisne zahteve, za koje smo rešavanje morali čekati više od npr. sedam dana. |
| Šifra |
ispis možemo ograničiti na pojedini ident. Korišćenjem znaka % svakako možemo u sledećim poljima ispis ograničiti i na pojedini skup idenata (pogledajte i Posebne naredbe ).. |
| Prim. klasifikacija |
ispis možemo ograničiti na pojedinu primarnu klasifikaciju identa |
| Sek. klasifik. |
ispis možemo ograničiti na pojedinu sekundarnu klasifikaciju identa |
| Skladište |
obavezno unesemo skladište, za koje želimo napraviti obračun. |
| Subjekat |
obračun možemo pokrenuti i za jednog ili više dobavljača. |
| Tip subjekta |
možemo ograničiti i na određeni tip dobavljača. |
| Odeljenje |
ako imamo preduzeće podeljeno na odeljenja, možemo pratiti promet za svako odeljenje posebno. Ako želimo uključiti sva odeljenja, ostavimo polje prazno. |
| Nosilac troška |
ako je preduzeće podeljeno na nosioce troškova, možemo videti promet za svaki noslilac troška posebno. Ako želimo uključiti sve nosioce troškova, polje ostavimo prazno. |
| Vezni dokument 1 |
obračun možemo ograničiti na pojedini vezni dokument iz polja za 1. vezni dokument |
| Datum (od - do) |
obračun možemo ograničiti sa početnim i/ili završnim datumom prvog veznog dokumenta |
| Vezni dokument 2 |
obračun možemo ograničiti na pojedini vezni dokument iz polja za 2. vezni dokument |
| Datum (od - do) |
obračun možemo ograničiti sa početnim i/ili završnim datumom drugog veznog dokumenta |
| Serviser |
obračunati možemo samo za jednog referenta (npr. pregled, koliko servisa je obavio pojedini serviser) |
| Greška |
obračune možemo ograničiti za određenu grešku, koju izaberemo iz Šifarnika grešaka. Kod izbora greške možemo upotrebiti Znakove sa posebnom namenom. |
| Serijski broj |
obračun možemo ograničiti sa određenim serijskim brojem
|
| Statusi dokumenta |
iz izborne tabele izaberemo, koja dokumenta će biti uključena u ispis u odnosu na njihov status:
Statusi, koji se pojavljuju u izbornoj tabeli se popunjavaju iz podešavanja u Šifarniku vrste dokumenata. To su, statusi, koji su podešeni kod određenih dokumenata, i koji će se kao kriterijum pokazivati na tommestu.
|
 |
klikom na taster ili dvoklikom na izabrani oblik ispisa ispišemo obračun |