Poreska provera Pantheon RA/RC faktura

Slede kratka, povezana uputstva iz Vodiča:

• kako instalirati digitalni sertifikat;
• kako uneti poreske brojeve korisnika;
• kako prijaviti poslovni prostor FURS-u,
• naknadna potvrda računa;
• VKR sertifikacija;
• povezivanje štampača radi štampanja računa
• zatvaranje kase

 

1. Instalacija namenskog digitalnog sertifikata za potrebe poreske overe računa

PAŽNJA​!
Instalacija namenskog digitalnog sertifikata je moguća samo kada dobijemo digitalni sertifikat sa sajta eDAVKI!

Pre dobijanja sertifikata možemo pripremiti i urediti sledeće: urediti i popuniti podatke o poslovnom prostoru i urediti unos poreskih brojeva licima koja izdaju račune.

Instaliranje namenskog digitalnog sertifikata

U Podešavanja → Dig. instaliramo sertifikat i registrujemo digitalni sertifikat. Namenski digitalni sertifikat se može instalirati na dva načina:

1. uvozimo preko back office-a i preuzimamo na android uređajima ili
2. uvozimo i registrujemo se na android uređajima.

Instalacija namenskog digitalnog sertifikata je moguća samo nakon dobijanja digitalnog sertifikata sa sajta eDAVKI. Za registraciju sertifikata potrebno nam je:

1. namenski digitalni sertifikat (datoteka ".p12") i
2. šifra za aktivaciju sertifikata.

1.1. Uvezite digitalni sertifikat u pozadinu i pokupite na Android uređajima

Da biste olakšali preuzimanje i instaliranje digitalnog sertifikata u Pantheon RC, možete da uvezete digitalni sertifikat preko back office-a, gde se sam sertifikat istovremeno čuva. Kada uvezemo digitalni sertifikat u back office mobilne kase Pantheon, on se može automatski preuzeti i preuzeti nakon registracije licence na Android uređaju. Alternativno, pritisnite dugme "Instaliraj sertifikat ..." u Podešavanja → Dig. sertifikat na samoj kasi.

Procedura za uvoz digitalnog sertifikata iz Pantheon RC back office-a:

Pre uvoza digitalnog sertifikata, prijavite se u back office www.mobilnipos.eu/account/Login.

Za uvoz digitalnog sertifikata u svrhu poreske overe vršimo registraciju u back office-u sa postojećim podacima za registraciju u back office-u: Ime domena Korisničko ime Lozinka

Takođe možete videti informacije za prijavu u pozadinskoj kancelariji na svom Android uređaju ili na samoj blagajni.

• Ime domena – ove informacije možete pronaći na svom Android uređaju u meniju Mobile Cashier Settings → Registracija → Domen.
• Korisničko ime za prijavu u pozadinu: oblak
• Lozinka je ista kao i domen. Prilikom unosa lozinke unose se velika i mala slova.

Nakon uspešne prijave možemo uvesti sertifikat i otključati ga unosom dodeljene lozinke.

Primer uvoza digitalnog sertifikata

Klikom na „Ispustite datoteke za otpremanje (ili kliknite)“ otvara se prozor u kojem birate digitalni sertifikat koji želite da uvezete. Digitalni sertifikat pronalazimo tamo gde smo ga sačuvali po prijemu i uvozimo ga u back office pritiskom na dugme (Otvori).

Nakon uspešnog uvoza digitalnog sertifikata, pritisnite dugme „Učitaj sertifikate“ da preuzmete digitalni sertifikat i takođe da unesete lozinku za sertifikat.

U sledećem koraku, ako ste uspešno preuzeli sertifikat, unesite lozinku digitalnog sertifikata i pritisnite dugme „OK“.

Ovim korakom smo uspešno instalirali digitalni sertifikat u back office. U sledećim koracima ćemo opisati procedure za dobijanje sertifikata ako je vaš sertifikat već učitan u pozadinu." Takođe ćemo pogledati proceduru za korisnike PANTHEON RA da lokalno instaliraju digitalni sertifikat na Android uređaje.

 

1.2. Preuzimanje namenskog digitalnog sertifikata iz pozadinske kancelarije

Nakon što smo uspešno otpremili sertifikat u back office, potrebno je i preneti namenski digitalni sertifikat na Android uređaje. Da biste to uradili, izaberite „Dig. Potvrda“. Kada pritisnete dugme, otvara se prozor kroz koji uvozimo namenski digitalni sertifikat.

Korak 1: Kliknite na dugme „Instaliraj sertifikat“.

Ako smo uspešno otpremili sertifikat u back office, on se takođe automatski prenosi na Android uređaje kada pritisnete dugme „Instaliraj sertifikat“. Prenosi se i lozinka sertifikata.

Klikom na dugme "Proveri vezu" možete proveriti vezu sa FURS serverom.

 

 

1.3. Instaliranje namenskog digitalnog sertifikata u mobilnu kasu

Digitalni sertifikat se može instalirati direktno preko Android uređaja. Pre nego što ga ugradimo u mobilnu kasu, prebacićemo ga na memorijsku karticu Android uređaja putem e-mail adrese, USB-a ili na neki drugi način. Da bismo instalirali sertifikat, možemo ga sačuvati samo na Android uređajima kako bismo ga mogli pronaći. Nakon što smo sertifikat preneli na Android uređaj, možemo da nastavimo sa instalacijom digitalnog sertifikata u Pantheon RA/RC mobilnu kasu.

Da biste to uradili, izaberite karticu „Kopaj.“ u opštim podešavanjima mobilne kase "potvrda ". Kada pritisnete dugme, otvara se prozor kroz koji možete uvesti namenski digitalni sertifikat.

Korak 1: Kliknite na dugme „Instaliraj sertifikat“

Da biste započeli instaliranje namenskog digitalnog sertifikata, pritisnite dugme „Instaliraj sertifikat“. Ako korisnik ima namenski digitalni sertifikat u oblaku, moći će da ga preuzme i na svoj mobilni uređaj pritiskom na ovo dugme. Ako nemate namenski digitalni sertifikat u oblaku, takođe možete da kliknete na dugme „Instaliraj sertifikat“, ali pritiskom na njega otvoriće se struktura stabla sa datotekama mobilnog uređaja. Zatim se na dnu ekrana pojavljuje obaveštenje da dobijanje namenskog digitalnog sertifikata nije bilo uspešno i da sertifikat treba da se instalira ručno. U strukturi stabla izaberite fasciklu u kojoj smo sačuvali digitalni sertifikat. Izaberite datoteku digitalnog sertifikata i prenesite je na Pantheon RA / RC.

Nakon odabira digitalnog sertifikata, Pantheon RA / RC nas vraća na karticu podešavanja digitalnog sertifikata. Ako je namenski digitalni sertifikat uspešno instaliran, pojaviće se sledeće obaveštenje:

Korak 2: Unesite lozinku za digitalni sertifikat

Sledeći korak u instaliranju namenskog digitalnog sertifikata je unos lozinke. Lozinka je dobijena zajedno sa namenskim digitalnim sertifikatom i predstavlja aktivacioni kod za registraciju sertifikata. Unesite lozinku i, ako je tačna, pojaviće se sledeća poruka:

Korak 3: Proverite vezu sa namenskim digitalnim sertifikatom

Kada preuzmemo digitalni sertifikat i unesemo lozinku, mora se proveriti i veza. Da biste to uradili, u podešavanjima Pantheon RA / RC u „Dig. sertifikat „pritisnite dugme „Proveri vezu“. Aplikacija će proveriti da li je namenski digitalni sertifikat dobijen preko E-Davki portala uspešno instaliran i aktiviran. Ako je aktivacija bila uspešna, biće prikazana sledeća poruka:

 

 

2. Registracija poslovnog prostora

U Kodeksu poslovnog prostora kreiramo onoliko poslovnih prostora koliko imamo prodajnih mesta na kojima izdajemo gotovinske račune. Oni su već ranije definisani u našem internom aktu. Potrebno je uneti sve potrebne podatke u registar poslovnog prostora koji se razlikuje u zavisnosti od vrste poslovnog prostora (pokretnog ili nepokretnog).   Šifru poslovnog prostora u kome poreski obveznik ispostavlja račune u gotovinskom poslovanju utvrđuje sam poreski obveznik, koji se može sastojati od brojeva i slova 0-9, az, AZ, mora biti isti kao naveden na fakturi i mora biti jednokratno na nivou dužnika.

U slučaju matične šifre nepokretnosti, upisuje se matični broj zgrade ili dela zgrade u kojoj se nalazi poslovni prostor, kako je navedeno u registru nepokretnosti. Šifra se upisuje ako obveznik izdaje račune u nepokretnom poslovnom prostoru. Matični broj nepokretnosti sastoji se iz tri dela i to podataka o broju katastarske opštine, broju zgrade i broju dela zgrade, koji se posebno upisuju.

Ako ne znate identifikacione podatke o nekretnini, pribavite ih preko katastra: https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/PublicAccess.aspx

Za nepokretne poslovne prostore u komunikaciji o prenosu podataka upisuje se i adresa poslovnog prostora. Adresa se sastoji od ulice i kućnog broja, dodatka kućnog broja, naselja, pošte i poštanskog broja.

Nakon što unesemo sve potrebne podatke, program će komunicirati i prijaviti naše poslovne prostore FURS-u.

 

2.1. Unesite podatke o prodajnom mestu

Nakon uspešne instalacije digitalnog sertifikata za poresku overu računa, potrebno je registrovati poslovni prostor u osnovnom meniju Pantheon RA/RC. To se može uraditi u "Podešavanja → Prodajno mesto".

Korak 1: Unesite poslovne informacije

Kada pritisnete dugme, prikazuje se meni sa podešavanjima aplikacije. Prvo, prodajno mesto korisnika mora biti uneto u aplikaciju. Da biste to uradili, kliknite na karticu „Prodajno mesto“. Otvara se novi prozor u koji ćete uneti sledeće podatke o prodajnom mestu:

• Kod prodajnog mesta: Kod koji se koristi za označavanje prodajnog mesta. Šifru prodajnog mesta korisnik može odrediti i mora biti upisana u internom aktu preduzeća. Predlozi internih akata mogu se pogledati na Internetu:
• Opis prodajnog mesta: Naziv prodajnog mesta, odnosno mesta na kome će se održati prodaja.
• Ulica: Ulica u kojoj se nalazi prodajno mesto.
• Poštanski broj: Poštanski broj mesta gde se nalazi prodajno mesto.
• Mesto: Naziv mesta gde se nalazi prodajno mesto.
• Opština: Opština u kojoj se nalazi prodajno mesto.
• Ukoliko nemate stalnu adresu: U polju možemo definisati da li je prodajno mesto fiksni ili pokretni objekat. Ako se prodaja vrši na terenu, prodajno mesto se može definisati i kao elektronski uređaj ili ukoričena knjiga računa.

Za nekretnine izaberite „Nekretnine

• Mobilni kancelarijski prostor, izaberite jednu od opcija:
• A: Pokretni objekat (npr. prevozno sredstvo, pokretno postolje, itd.)
• B: Objekat na stalnoj lokaciji (npr. pijaca, kiosk, itd.)
• C: Individualni uređaj za elektronsko fakturisanje

 

        

• Radno vreme: Predstavlja vreme tokom kojeg određeno prodajno mesto radi.
• Katastarski broj: Broj zemljišta na kome se nalazi prodajno mesto. Podaci se mogu naći na linku https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/PublicAccess.aspx
• Broj zgrade: Broj zgrade u kojoj se nalazi prodajno mesto.
• Broj dela zgrade: Poslovni prostor unutar zgrade u kojoj se nalazi prodajno mesto.
• Kada smo zadovoljni sa unetim podacima, pritisnite dugme „Prijavi podatke poreskoj upravi“ u gornjem desnom uglu ekrana. Ukoliko je registracija uspešna, u donjem desnom delu ekrana se prikazuje poruka da je prodajno mesto uspešno sačuvano i registrovano kod FURS-a.

Registrujemo poslovni prostor ili prodajno mesto pritiskom na dugme „Prijavi podatke poreskoj upravi“.

 

3. Povežite štampač i odštampajte kod

U meniju „Podešavanja – Štampač“ podesite podatke štampača da povežete Pantheon RA / RC sa štampačem.

Štampač se može povezati preko:

• USB kabla
• Bluetootha
• Etherneta (mrežnog kabla)

Podešavanja

Interfejs štampača	Izaberite metod povezivanja.
Tip štampača	Podesite vezu sa štampačem na osnovu modela štampača za štampanje QR ili bar kodova. Da bismo odštampali bar kod ili QR kod, potrebno je da ispravno podesimo „Tip štampača“. Slede veze do mogućih modela štampača i njihovih QR ili bar kodova štampanja: Rongta RPP02N - Tip štampača (POS štampač) OCOM OCPP-M05 - Tip štampača (OCPP-M05) Rongta RPP02 - Tip štampača (Rongta)
Pretražite štampače	Aplikacija će tražiti sve štampače prema izabranom načinu povezivanja.
Model štampača	Izaberite model štampača na osnovu širine otiska.
Slovenačka pisma	Otkucavamo
Nož za sečenje papira	Uključite ili isključite rezač papira.
Fioka	Odaberite da li imate fioku za novac priključenu na štampač.
Testni ispis	Odštampajte probnu stranicu na štampaču i proverite da li vaš štampač štampa QR ili bar kodove.
Štampa sa više detalja​	Ako omogućimo ovu postavku, ispis računa će takođe prikazati procenat popusta i detaljnije informacije. Ako ova opcija nije omogućena, biće prikazana jednostavniji račun sa manje podataka.
Glava računa	Unesite dodatne informacije o kompaniji koje želite da se pojave u zaglavlju računa. Osnovni podaci se automatski prenose sa Upisa poslovnog subjekta.
Beleška računa	Unesite bilo koju poruku koja treba da se pojavi u belešci računa (primer: „Hvala na poseti!“, veb-sajt, telefon, itd.).
Kopirajte izveštaj na lokaciju	Automatsko snimanje izveštaja i izdatih računa na lokaciju na uređaju: / storage / sdcard0 / Print
Uvek odštampajte duplikat	Ako omogućimo ovu postavku, kopija fakture će se automatski prikazati.
Čeka se štampanje duplikata	Podesite koliko sekundi aplikacija treba da čeka između štampanja originala i kopije.

 

 

Podešavanje Bluetooth štampača

Pantheon RA / RC aplikacija trenutno podržava nekoliko štampača koji štampaju QR ili bar kod. U nastavku su navedeni Bluetooth štampači koje podržava Pantheon RA / RC mobilna kasa.

• Rongta RPP02N
• OCOM OCPP-M05
• Rongta RPP02

1. korak: Interfejs štampača

Izaberite „Bluetooth“ kao interfejs štampača.

2. Korak: Podesite tip štampača

U zavisnosti od modela štampača, odredite njegov tip za QR ili bar kod štampanje. U sledećoj tabeli navedeni su modeli štampača i njihovi tipovi.

Model Bluetooth tiskalnika	Tip štampača
Rongta RPP02N	POS štampač
OCOM OCPP-M05	OCPP-M05
Rongta RPP02	Rongta

 

3. korak: Povežite štampač

Pritiskom na dugme „Traži štampač“ otvoriće se pretraživač Bluetooth štampača (ako nemate sačuvani štampač, pritisnite „Pronađi“)

Izaberite odgovarajući štampač i unesite PIN kod da biste se povezali sa štampačem (obično 0000 ili 1234).

 

 

4. Unošenje poreskog broja prodavaca – korisnika programa u šifarniku subjekta

Svi blagajnici koji izdaju račune moraju imati upisane lične poreske brojeve u programu. Korisnici se mogu ući samo preko back office-a. Takođe ih možemo promeniti u okviru Android aplikacije:

 

Korak 1: Pritisnite dugme „Korisnici“.

Da bismo uneli poreski broj prodavca, prvo moramo da otvorimo listu korisnika. Da biste to uradili, izaberite dugme "Korisnici" u meniju "Procesi

Korak 2: Dodajte poreski broj korisniku

Kada kliknete na dugme „Korisnici“, prikazuje se lista svih korisnika u Pantheon RA / RC. Ukoliko želimo da dodamo ili promenimo poreski broj za pojedinačnog korisnika, postavljamo se u polje „Porez. br. ”i unesite poreski broj. Prilikom unosa potrebno je uveriti se da je poreski broj tačan, inače proces potvrde faktura neće funkcionisati. Kada smo zadovoljni unetim podacima, pritisnemo dugme „Sačuvaj“.

 

 

 

5. Tok poreske overe računa

5.1. Postupak izdavanja i poreske overe računa

Pre nego što počnemo sa izdavanjem i poreskom overom faktura, potrebno je otvoriti kasu u aplikaciji Pantheon RA/RC.

Korak 1: Pritisnite dugme „Otvori blagajnu“.

Da biste otvorili kasu u meniju „Procesi“, pritisnite dugme „Otvori kasu“.

Korak 2: Uđite u smenu i otvorite kasu

Pritiskom na dugme „Otvori kasu“ otvara se prozor za unošenje sitniša i depozita u kasu (opciono). Kada smo zadovoljni unetim podacima, pritisnemo dugme „Otvori kasu“.

Korak 3: Pritisnite dugme "Blagajna".

Kada smo uspešno otvorili kasu, možemo da počnemo sa radom, odnosno izdavanjem (i poreskom overom) računa. Da biste to uradili, prvo pritisnite dugme "Blagajna" u meniju za unos.

Korak 4: Unesite stavke i nastavite sa načinima plaćanja

ritiskom na dugme otvara se interfejs kase za pretragu i izbor idenata. Izaberite stavke i kada ste zadovoljni unosom, izaberite zeleno dugme na dnu ekrana sa iznosom uplate.

Korak 5: Odaberite način plaćanja

Kada kliknete na dugme sa ukupnim iznosom uplate, prikazuje se novi interfejs sa opcijom izbora plaćanja. U našem slučaju smo odabrali gotovinu kao način plaćanja. Ako želite da izaberete drugi način plaćanja ili da izdate račun sa dva ili više načina plaćanja, morate kliknuti na ikonu za određeni način plaćanja. Ovo vam omogućava da izbrišete postojeći način plaćanja, a zatim dodate druge oblike plaćanja.

Korak 6 (ako izdajemo fakture preko Vezane knjige računa): Upis u Vezanu knjigu računa

Ako želite, možete uneti i određeni račun preko uvezane knjige računa. Da biste to uradili, otvorite karticu „DODATAK“ pre finalizacije naloga. Ovde, pored osnovnih informacija o računima(npr. datum isporuke, datum valute, popust, broj porudžbine i napomena), možemo dodati i informacije o VKR (uvezana knjiga računa). U VKR obrazac se mogu dodati podaci o datumu, broju računa, dvocifrenom skupu računa i dvanaestocifrenim serijskim brojem računa.

Korak 7: Poreska potvrda računa

Kada smo zadovoljni sa unetim podacima, možemo pristupiti procesu poreske overe računa. U donjem desnom delu ekrana pritisnite dugme „Plati“ i izvršite proceduru potvrde računa. Pojavljuje se iskačući prozor koji vas obaveštava da je proces verifikacije poreskog računa u toku. Ako je Pantheon RA / RC pravilno povezan sa štampačem, u skladu sa tim će biti odštampan račun sa svim potrebnim informacijama.

Korak 8: Pregledajte poreske overene račune

Poreski overeni računi se mogu pogledati u listi računa. Da biste to uradili, pritisnite dugme „Računi“ u meniju „Procesi“, čime se otvara lista svih izdatih računa.

Korak 9 (opciono): Pogledajte detalje svakog naloga

Ako želite da detaljnije pogledate pojedinačni nalog, možete kliknuti na poziciju naloga i pogledati njegove detalje. Pored osnovnih podataka o broju računa, datumu, načinu plaćanja i izdavaocu računa, možete pogledati i podatke o bezbednosnoj šifri izdavaoca (ZOI) i jedinstvenoj šifri računa (EOR). Ako se računizdaje preko ukoričene knjige računa (VKR), možete videti i datum izdavanja VKR fakture, broj fakture, dvocifreni VKR set i VKR serijski broj.

 

 

 

6. Poreska overa računa u slučaju kvara internet veze

Ukoliko u trenutku izdavanja računa nemamo pristup Internet konekciji, na izdatim fakturama se neće vršiti postupak poreske overe. Prilikom izdavanja računa prikazuje se upozorenje (pogledajte sliku ispod) i nepotvrđene računi se moraju naknadno potvrditi.   Naknadna potvrda se mora izvršiti čim internet veza ponovo bude dostupna ili najkasnije 48 sati nakon izdavanja računa. Za naknadnu poresku overu računa korisnik ima dve mogućnosti: pojedinačnu overu računa i overu računa na kraju kase.

 

6.1. Naknadna provera pojedinačnih računa

Korak 1: Kliknite na dugme „Nalozi“.

Naknadna verifikacija individualnog naloga počinje tako što se prvo bira dugme „Nalozi“ u meniju „Procesi“.

Korak 2: Izaberite željeni nalog

Kada pritisnete dugme, prikazuje se lista svih verifikovanih i neproverenih naloga. U našem slučaju imamo 4 potvrđene i 1 nepotvrđene račune. Izaberite željeni nalog i kliknite na njegovu poziciju.

Korak 3: Pritisnite dugme „Fiskalizuj“.

Kada kliknete na poziciju, prikazuju se detalji računa. U gornjem desnom uglu ekrana pritisnite dugme „Fiskalizuj“ i izvršite proceduru potvrde poreske fakture. Prilikom potvrđivanja faktura potrebno je da se uverimo i da imamo internet vezu. U suprotnom, Pantheon RA/RC će ponovo prijaviti grešku da ima problema sa poreskom overom računa.

 

 

 

6.2. Naknadna poreska overa računa na kraju kase

Pored potvrđivanja pojedinačnih računa, fakture se mogu naknadno potvrditi i na kraju dnevnog toka gotovine.

Korak 1: Pritisnite dugme "Isplati novac".

Korak 2: Iskačući prozor sa upozorenjem o neproverenim nalozima

Kada pritisnete dugme, pojavljuje se novi iskačući prozor koji vas upozorava da još uvek imamo neproverene naloge. Ukoliko želite da nastavite proces poreske overe računa, pritisnite dugme „OK“. U suprotnom, ako pritisnemo dugme „Otkaži“, Pantheon RA/RC će objaviti da u programu još uvek postoje nepotvrđene fakture i da ih moramo potvrditi ako želimo da završimo naplatu.

Korak 3: Poreska overa računa

Kada kliknete na dugme „OK“, pojavljuje se novi interfejs sa listom neproverenih naloga. Za naknadnu poresku potvrdu računa, pritisnite dugme sa ikonicom u gornjem desnom uglu ekrana.

Korak 4: Prikažite listu poreskih sertifikovanih računa i dovršite proces zatvaranja blagajne

Na kraju postupka prikazuje se lista uspešno poresko overenih računa. Sada se možemo vratiti u meni „Procesi“ i završiti proces zatvaranja kase pritiskom na dugme „Zatvaranje gotovine“.