Dacă una dintre operațiunile de creare a produsului finit este efectuată de un subcontractor extern, trebuie să creați tipuri de documente setate pentru a asigura o înregistrare corectă. Introduceți subcontractorii în registrul Resurselor ca externe resurse.

În exemplul dat, livrați produse subcontractorului pentru a le finaliza. De aceea, întreaga procedură se desfășoară prin contul Produse în proces de finalizare și modificare - 635. Pentru a monitoriza producția neterminată (cont 604) sau materiile prime și materialele care sunt în curs de finalizare, trebuie să deschideți un nou set de tipuri de documente (fabricare, transfer, primire) precum și un nou ID pentru serviciile furnizate de subcontractor folosind un cont de cost implicit diferit.

Să aruncăm o privire asupra procesării unei astfel de comenzi de lucru!

1. Specificația Produsului

De exemplu, să spunem că doriți să fabricați PRODUCTK folosind următoarea specificație (pentru transparență, toate cantitățile pentru articolele copil în specificație sunt egale cu 1 pe toate nivelurile):

2. Tipuri de Documente

Pentru a asigura procesarea și înregistrarea corectă, trebuie să creați tipuri de documente separate pentru comenzile de lucru pentru acea parte a producției efectuate de subcontractor, precum și pentru primirile și emiterile interne și în transferul produselor semi-finisate către depozitul subcontractorului.

De aceea, trebuie să procedați în următorul mod în fabricare (vezi tipurile de documente predefinite pentru comenzile de lucru):

• PRODUCTK - tip de document pentru comanda de lucru 60, inclusiv tipuri de documente predefinite pentru primiri și emiteri interne
• SEMIPRODI - tip de document pentru comanda de lucru 6P (fabricarea produselor semi-finisate), inclusiv tipuri de documente predefinite pentru primiri și emiteri interne
• și SEMIPRODII - tip de document pentru comanda de lucru 6K (fabricare subcontractată) unde veți folosi:
  • tip de document K3 pentru emiteri (interne) către subcontractor
  • tip de document K1 pentru primiri (interne) de la subcontractor

Pentru toate celelalte tranzacții:

• tip de document - 2K pentru transferul către subcontractor
• factura subcontractorului 1Z în facturarea colectivă a subcontractorului

Setați ID-ul tipului de document pentru fabricare, adică, comanda de lucru în registrul Articole (vezi Specificație). Pentru a-l folosi în modulul de programare, trebuie să verificați Tip Doc. pentru WO Creat din Registrul Articole în Panoul de Administrare | Parametrii Programului | Fabricare | General | Parametrii Suplimentari. Dacă nu setați acest parametru, cele trei comenzi de lucru menționate mai sus sunt create folosind același tip de document.

Selectați sau creați resursă de tip Extern pentru serviciul subcontractorului. Acest lucru permite, de asemenea, să introduceți ID-ul subcontractorului care reprezintă resursa dumneavoastră externă.

3. Procesați Comenzile de Lucru

Creați comenzi de lucru pentru toate sub-nivelele specificației și procesați-le una câte una, după cum este necesar pentru utilizarea ulterioară în fabricare (presupunând că nu aveți suficiente produse semi-finisate pe stoc):

1. Mai întâi să creăm SEMIPRODI. Ca rezultat, obțineți un produs semi-finisat cu propriul său preț.
2. SEMIPRODI poate fi apoi transferat în depozitul subcontractorului (folosind tipul de document de transfer, 2K).
3. Plus creați o comandă de lucru pentru fabricarea subcontractorului. Creați primiri și emiteri interne pentru comanda de lucru atunci când returnați articolul livrat care este rezultatul procesării subcontractorului (în cazul nostru SEMIPRODII).
4. Desigur, subcontractorul externalizat vă percepe taxe pentru serviciile sale. După ce ați primit factura subcontractorului, continuați cu primirea facturii colective. Există o procedură specială utilizată în crearea facturii colective pentru facturile subcontractorului: În acest scop, trebuie să creați factura colectivă în tipul de document marcat ca Factură Primită pentru Subcontractare (în cazul nostru 1Z). Procedând astfel, serviciul subcontractorului își dobândește propriul preț. Prin confirmarea facturii colective, se calculează de asemenea prețul propriu pentru produsul livrat de subcontractor (în cazul nostru SEMIPRODII). (Vezi Primirea Colectivă a Facturii Subcontractorului și Calcularea Facturii Colective a Subcontractorului).
5. Puteți trece la următoarea etapă în fabricare în momentul în care primiți de la subcontractor produsele semi-finisate necesare pentru procesare ulterioară (în cazul nostru: PRODUCTK).

Pentru un tratament mai detaliat, consultați Exemplu Incluzând Posturi - MF.