 | Loading… |
|
|
|
Import eDocument Return Receipt
     
 |
AVERTISMENT
Documentația privind importul/exportul de simple confirmări de primire ca e-Slog este disponibilă pe pagina de internet a Camerei de Comerț și Industrie a Sloveniei: http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=15313&IDpm=2306.
Confirmarea de primire este destinată confirmării recepției documentului, dar nu confirmării adecvării conținutului.
|
|
AVERTISMENT
Puteți primi confirmarea de primire de la destinatarul dvs. ca o confirmare a recepției comenzii, avizului de expediție sau facturii. În comenzile de vânzare, confirmările de primire sunt importate pentru:
- recepția confirmată a comenzii confirmate;
- recepția confirmată a facturii preliminare.
|
 Comandă de vânzare - Import/Export date
Import e-Slog return receipt funcția permite importul confirmării de primire e-Slog primite.
Cuprins
- Antet
- Detalii despre documente pentru import
|
1. Antet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore eta dolore maagna. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
| Calea către fișierele XML |
În Calea către fișierele XML câmpul introduceți calea către meniul unde fișierele XML primite sunt salvate.
Puteți selecta meniul dintr-o listă cu un clic pe trei puncte iconiță  .
|
| Copiază nota documentului |
Dacă bifăm opțiunea, fiecare notă din document va fi transferată |
| Copiază nota liniei |
Dacă bifăm opțiunea, fiecare notă din documentul liniei va fi transferată |
| Folosește denumirea noastră pentru articol |
Dacă bifăm opțiunea, va fi folosită denumirea noastră pentru articol. |
| Numere de cont completate din importul anterior |
Dacă bifăm opțiunea, atunci se completează numărul de cont din importul anterior. |
| ePostare - Învățare pentru codul extern al articolului |
|
|
Import XML
|
Dacă faceți clic pe butonul Import XML, programul va importa fișierul XML sau date mai detaliate vor fi importate în tabelul de mai jos (vezi Detalii despre document pentru import).
Dacă calea introdusă anterior către fișierul XML este corectă, programul va completa automat lista de documente pentru import, când deschideți fereastra actuală.
|
|
Creează document.
|
Dacă faceți clic pe Creează document. butonul, programul va crea în tipul de document activ curent (tipul de document în care ați rulat funcția pentru import) atâtea facturi ale furnizorului câte sunt selectate pentru import.
După ce documentul este creat cu succes, fișierul importat cu succes va fi șters din meniul pe care fișierul a fost listat înainte de import.
După ce faceți clic pe acest buton, programul va solicita confirmarea (vezi Chiar doriți să creați documente?).
|
2. Detalii despre documente pentru import
In această parte a formularului, introducem date despre Detalii despre documente pentru export.
Sel.
(selectat) |
Dacă caseta din Sel. câmpul este bifată, linia este selectată pentru import.
În mod implicit, nici o linie nu este selectată. Selectați liniile cu un clic pe caseta de bifare sau cu un clic dreapta (Selectați tot, Deselectați tot).
Dacă documentul include erori (vezi descrierea Eroare coloanei/câmpului), acesta nu poate fi selectat pentru import, nici implicit, nici prin selecția dvs., până când erorile sunt eliminate (vezi Documentul nu poate fi selectat pentru import deoarece conține erori!).
|
| Nume fișier |
Nume fișier câmpul este completat cu numele fișierului care urmează să fie importat, inclusiv datele pentru calea către fișierul corespunzător. |
| Număr (al documentului importat) |
Număr câmpul este completat cu numărul intern al documentului pe care confirmarea de primire îl confirmă (din conținutul fișierelor XML ale confirmării de primire) |
| Tip (al documentului importat) |
Tip câmpul este completat cu ID-ul tipului de document din fișierul XML care urmează să fie importat (codificarea tipurilor de documente este prescrisă cu e-Slog). Tipurile de documente permise în fișierul pentru importul confirmării sunt:
- 220 - Comandă;
- 231 - Confirmare comandă;
- 351 - Aviz de expediție;
- 325 - Ofertă;
- 380 - Factură;
- 381 - Notă de credit;
- 383 - Notă de debit;
- 386 - Factură de avans.
|
Oriunde este posibil să importați confirmări de primire (comenzi de vânzare, comenzi de achiziție, emiteri), este de asemenea posibil să importați confirmări de primire primite, indiferent de tipul lor.
Transac. (tip de tranzacție)
|
|
| Confirmarea de primire poate, conform procedurii e-Slog, să aibă 4 statusuri. Semnificația și utilizarea acestor statusuri nu sunt specific prescrise: |
4 - Acceptat cu corecție;
- 12 - Neprocesat;
- 27 - Neacceptat;
- 29 - Acceptat fără corecție.
- Importat este tipul de tranzacție notificat de destinatar.
Data documentului
|
|
Data documentului |
| câmpul este completat cu data documentului care urmează să fie confirmat. |
Recepționat la |
| În |
Recepționat la câmpul este introdusă data recepției bunurilor sau serviciilor. Subiect |
| În |
Subiect câmpul este introdus numele subiectului. Programul îl va căuta în baza dvs. de date conform numărului său de TVA din fișierul pentru import (vezi Nr. TVA |
| câmpul de mai jos). |
Dacă subiectul cu numărul de TVA introdus în fișier nu este prezent în baza dvs. de date, acest câmp va fi gol și programul va returna o eroare (vezi Eroare câmpul de mai jos). Eroare Dacă programul găsește o eroare în fișierul care urmează să fie importat, importul acestui fișier nu va fi posibil. Programul raportează tipul erorii în legătură cu datele de bază ale facturii în
Eroare câmpul. Eroarea este raportată ca un mesaj IRIS: 5500 Numărul intern al documentului din confirmarea de primire nu există în baza de date!
|
| 5501 ID fiscal incorect al emitentului documentului! |
5517 Confirmarea de primire lipsește date obligatorii! Nr. TVA |
| Nr. TVA |
câmpul este completat cu numărul fiscal al subiectului sau numărul de TVA din factura care urmează să fie importată. Prenume și Nume În |
| Prenume și Nume |
câmpul este introdus prenumele și numele persoanei de contact care este introdusă în document. Adresă de e-mail În câmpul Adresă de e-mail este introdusă adresa de e-mail la care fișierele exportate ar trebui să fie trimise.
|
| VAT No. |
The VAT No. field is filled with the tax number of the subject or VAT number from the invoice to be imported. |
| Ref. Format |
The Ref. model field is filed with the model of the reference from the filed to be imported. |
| Reference |
The Reference field is filed with the number of the reference from the filed to be imported. |
| First and Last name |
In the First and Last name field is entered the name and the last name of the contact person that is entered in the document. |
| E-mail address |
In the E-mail address field is entered the email address to which the exported files should be sent to.
The email address can be changed manually.
|
Import e-Slog Return Receipt
Import e-Slog Return Receipt
Import e-Slog Return Receipt
 Sales order - Import/Export data
The Import e-Slog return receipt function enables to import received e-Slog return receipt.
 |
Documentation the import/export of simple return receipts as e-Slog is based on is available at the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia home page: http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=15313&IDpm=2306.
Return receipt is meant for confirmation of document reception, but not for confirmation of the content adequacy. |
|
You can receive the return receipt from your addressee as confirmation of order reception, packing slip or invoice. In sales orders return receipts are imported for:
- confirmed reception of the confirmed order;
- confirmed reception of preliminary invoice.
|
Header
| Path to XML files |
In the Path to XML files field enter the path to the menu, the received XML files are saved.
You can select the menu from a list with a click on the three dots icon .
|
| Import XML |
If you click on the Import XML button the program will import the XML file or more detailed data will be imported into the below table (see Details on document for import).
If the previously entered path to the XML file is correct, the program will automatically fill the list of documents for import, when you open the present window.
|
| Create doc. |
If you click on the Create doc. button, the program will in the currently active document type (document type in which you have run the function for import) create as many supplier invoices as are selected filed for import.
After the document is successfully created the successfully imported file will be deleted from the menu the file was listed on before the import.
After you click this button, the program will ask for confirmation (see Do you really want to create documents?).
|
Details on Documents for Import
Sel.
(selected) |
If the box in the Sel. field is checked, the line is selected for import.
By default no line is selected. You select lines with a click at the check box or with a right click (Select all, Deselect all).
If document includes error (see description of the Error column/field), it cannot be selected for import, neither by default nor you selection, until errors are be removed (see Document cannot be selected for import because it contains errors!).
|
| Filename |
The Filename field is filled with the name of the file that is to be imported, including data for the path to the appropriate file. |
| Number (of imported document) |
The Number field is filled with the internal number of the document the return receipt confirms (from the content of the XML files of the return receipt) |
| Type (of imported document) |
The Type field is filled with the ID of the document type from XML file to be imported (to encode document types is prescribe with the e-Slog). Allowed document type in the file for the import of confirmation are:
- 220 - Order;
- 231 - Order confirmation;
- 351 - Packing slip;
- 325 - Quotation;
- 380 - Invoice;
- 381 - Credit note;
- 383 - Debit note;
- 386 - Prepayment invoice.
|
Wherever it is possible to import return receipts (sales orders, purchase orders, issues), it is also possible to import received return receipts regardless to their type. |
|
| Transac. (type of transaction) |
The return receipt can according to the e-Slog procedure have 4 statuses. The meaning and use of these statuses is not specifically prescribed:
- 4 - Accepted with correction;
- 12 - Not processed;
- 27 - Not accepted;
- 29 - Accepted without correction.
Imported is the transaction type notified by the consignee.
|
| Document date |
The Document date field is filled with the date of the document that is to be confirmed. |
| Received on |
In the Received on field is entered the date of the reception of goods or services. |
| Subject |
In the Subject field is entered the name of the subject. The program will look for it in you database according to his or her VAT number from the file for import (see VAT No. field below).
If the subject with the VAT number entered in the file is not present in you database this field will be blank and the program will return an error (see Error field below).
|
| Error |
If the program finds an error in the file to be imported, the import of this file will not be possible. The program reports the type of the error in connection with basic data of the invoice in the Error field. The error is reported as an IRIS message:
|
| VAT No. |
The VAT No. field is filled with the tax number of the subject or VAT number from the invoice to be imported. |
| First and Last name |
In the First and Last name field is entered the name and the last name of the contact person that is entered in the document. |
| E-mail address |
In the E-mail address field is entered the email address to which the exported files should be sent to.
The email address can be changed manually.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|