PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 531,262 ms
"
   6613 | 1 | |
Label


 Čarobnjak za kreiranje

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Čarobnjak za kreiranje je namenjen kreiranju više kompenzacija odjednom. Obrazac za prikupljanje kandidata je veoma sličan Saldo listi kupaca i dobavljača.

Preko Izbora    možemo da izaberemo jednog ili više subjekata za kreiranje kompenzacije, koje smo prethodno prikupili/ograničili sa kriterijumima sa desne strane ekrana. Preuzeto su svi označeni.

Klik na  pokaže nam dokumenta za određenog subjekta, koji su na izboru za kreiranje. Sa opcijom možemo da označimo-odznačimo željene dokumente. Preuzeto su svi označeni.

Klik na taster  sakupi kandidate u odnosu na unete kriterijume.

Klik na taster  kreira jednu ili više kompenzacija, koje smo označili u tabeli.

Po uspešno kreiranim kompenzacijama program javi obaveštenje o kreiranim dokumentima kompenzacija.

 

 

Vrsta ispisa Tako prikupljenje podatke možemo da ispišemo. Izabranu vrstu ispisa ispišemo dvoklikom na naziv ispisa ili sa klikom na ikonu za ispis.
  • detaljno po dokumentima
  • sumarno po partnerjih
Konto kupac unesemo konto, na kome evidentiramo potraživanja od kupaca. Preuzeto je to prvi konto kupca  iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podaci).
Konta multiizbor jednog ili više konta za potraživanja od kupaca
Konto dobavljača unesemo konto, na kome evidentiramo obaveze ka dobavljačima. Preuzeto je to prvi konto dobavljača iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podaci).
Konta multiizbor jednog ili više konta za obaveze ka dobavljačima
Subjekat ispis možemo ograničiti na određenog partnera. Ako podatak ne popunimo, pregled će biti urađen za sve partnere.
Tip subjekta ispis možemo ograničiti na određeni tip partnera
Odeljenje ispis možemo ograničiti na određeno odeljenje (interni organizacioni deo)
Datum dospeća (od) ispis možemo ograničiti sa početnim datumom perioda, kome pripada datum dospeća dokumenta (iz pozicije knjiženja ), koji želimo uzeti u obračun
Datum dospeća (do) ispis možemo ograničiti sa konačnim datumom perioda, kome pripada datum dospeća dokumenta (iz pozicije knjiženja ), koji želimo uzeti u obračun
Datum dokumenta (od) ispis možemo ograničiti sa početnim datumom perioda, kome pripadaju dokumenta (iz pozicije knjiženja), koja  želimo uzeti u obračun
Datum dokumenta (do) ispis možemo ograničiti sa zadnjim datumom perioda, kome pripadaju dokumenta (iz pozicije knjiženja), koja želimo uzeti u obračun
Datum perioda knjiženja (od) ispis možemo ograničiti sa početnim datumom perioda, kome pripadaju datumi knjiženja dokumenata (iz zaglavlja naloga za knjiženje ), koja želimo uzeti u obračun
Datum perioda knjiženja (do) ispis možemo ograničiti sa zadnjim datumom perioda, kome pripadaju datumi knjiženja dokumenata (iz zaglavlja naloga za knjiženje ), koja želimo uzeti u obračun
Dokument ispis ograničimo na određen dokument (podatak iz pozicije knjiženja)
Vezni dokument ispis ograničimo na određeni vezni dokument (podatak iz pozicije knjiženja)
Samo otvoreni
    • polje označimo, ako želimo ispisati samo još otvoreni iznos dokumenta (npr. u slučaju delimičnih plaćanja)
    • ako polja nije označeno, ispiše se ceo iznos dokumenta, koji je bio knjižen
Valuta saldolistu možemo uraditi u ino valuti, ako je knjiženje u devizi. U takvom slučaju u to polje unesemo naziv ino valute.
Vrste iznosa ako je knjiženje u devizi, iznose potraživanja i obaveza u saldolisti možemo da ispišemo:
  • u primarnoj valuti
  • u valuti
Važi za subjekta

Izaberemo, koja potraživanja i obaveze želimo da uključimo u ispis.Izaberemo jednu ili obe opcije:

  • saldo odobrenje – ispiše postavke, gde je saldo potraživamja i obaveza u našu korist (znači da imamo do partnerja više potraživanja nego obaveza)

  • saldo terećenje – ispiše postavke, gde je saldo potraživanja i obaveza na naš teret (znači da imamo do partnera više obaveza nego potraživanja)

Zajedno sa najmanje jednom od prve dve mogućnosti izberemo još opcije:

  • samo saldo kupaca i dobavljača – ispiše samo partnere, koji su istovremeno i kupci i dobavljači

  • izravnati saldo - 
Vrste dokumenata Možemo izabrati jednu ili sve ili određene vrste naloga za knjiženje.

 

  

     


Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.