PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,8837 ms
"
   6613 | 1 | |
Label


Glava prozora za knjiženje primljenih računa

Gornji prozor za knjiženje primljenih računa

 

 

Vrste dokumenata OBAVEZNO izaberemo VD, iz kojih želimo rasknjižiti dokumente 
Datum dokumenta (od) spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa početnim datumom PRIJEMA ROBE iz dokumenta ( od)
Datum dokumenta (do) spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa krajnjim datumom PRIJEMA ROBE iz dokumenta ( do)
Datum računa (od) spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa početnim datumom PRIJEMA RAČUNA iz dokumenta (od) 
Datum računa (do) spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa krajnjim datumom PRIJEMA RAČUNA iz dokumenta (do)
Dobavljač spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti na samo jednog dobavljača iz dokumenta
3. osoba spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti na 3. osobu
Odeljenje spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti na odeljenje
Konto (pozitivne parske razlike) (kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje pozitivnih parskih razlika (ako postoje)
Konto (negativne parske razlike) (kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje negativnih parskih razlika (ako postoje)
Parska izravnanja (kod prvog knjiženja) unesemo maksimalni dopušteni iznos, koji se sme knjižiti na gornja konte parskih izravnanja. Ako iznos parskih izravnanja bude viši od ovde izabranog, program će javiti greške knjiženja i takva faktura se neće proknjižiti.
Odeljenje i nosilac troška ako su obavezan podatak na kontima parskih razlika ako je na kontima parskih razlika obavezan unos odeljenje i/ili nosioca troška na tom panelu unesemo ta dva podatka
Status dokumenta
  • ako želimo knjižiti fakture, izaberemo status "Neknjiženi" 
  • ako izaberemo status "Knjiženi", možemo pogledati listu faktura, koje odgovaraju ranije izabranim kriterijumima i koje su proknjižene. Ako već knjižene dokumente ponovo izaberemo za knjiženje, program neće kreirati novi nalog za knjiženje, nego će popraviti/promeniti već postojeći nalog za knjiženje. S obzirom da kod upotrebe te funkcije program ne otvori nalog za knjiženje neposredno (jer ih može promeniti odn. popraviti i više), upotrebu te funkcije preporučujemo samo iskusnim korisnicima. 
  • ako izaberemo status Promenjeni, možemo pogledati spisak faktura, koje su već knjižene, imaju promenjene datume na robnom delu. Program kao kod Knjiženih faktura prikupi kandidate i proknjiži fakture na isti-postojeći nalog za knjiženje.
 Prometi  Pregled odabranih vriednosti, poreza i iznosa za plaćanje sa statusima:
  • Svi - program ispisuje zbrir vrednosti svih računa, koji odgovaraju kriterijumu za odabir računa za knjiženje.
  • Izabrani - program ispisuje zbroj vriednosti svih računa, koje smo označili za knjiženje (sa oznakama u polju "O")
Način knjiženja

Određujemo način knjiženja pojedine pozicije naloga. Za izbor imamo pet mogućnosti:
Knjiži na preuzetu VD Knjiženje na definisanu VD za knjiženje u šifarniku VD
kada odgovarajuće ograničimo listu dokumenata za knjiženje, postupak podešavamo tako, da kliknemo taster Izaberi. Program nam ispiše  spisak dokumenata za knjiženje.

 
  

     


Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.