KREIRANJE KOMISIJSKE PRIJAVE
Periodično (npr. tedensko, dekadno, mesečno) bomo komisijski subjekt obvestili o realizirani prodaji blaga, predanega na komisijo. S pomočjo funkcije za kreiranje komisijske prijave bomo zbrali ustrezne izdaje po datumu in številkah vrst dokumentov.
Ko odpremo masko za izdajo računa veleprodaja se v desnem zgornjem kotu nahaja gumb čarovnik
S pomočjo funkcije za kreiranje komisijske prijave za izbrano časovno obdobje zberemo realizirano prodajo blaga, prevzetega v komisijsko prodajo:
| Datum obračuna od |
začetni datum izdanih faktur, ki jih želimo zajeti v komisijsko prijavo. Pri tem je merodajen datum računa (in ne datum dobavnice). |
| Datum obračuna do |
končni datum izdanih faktur, ki jih želimo zajeti v komisijsko prijavo. Pri tem je merodajen datum računa (in ne datum dobavnice). |
| Dobavitelj |
izdelavo komisijske prijave lahko omejimo na posameznega primarnega dobavitelja iz šifranta identov. Če to polje pustimo prazno, bo program kreiral toliko komisijskih prijav, kolikor imamo dobaviteljev komisijskega blaga. |
| Vrsta dokumenta za prodajo |
izberemo številke vrst dokumentov za izdajo blaga, iz katerih želimo črpati podatke za komisijske prijave. |
| Vrsta dokumenta za kreiranje |
vnesemo vrsto dokumenta za prevzem tipa zbirno, kjer naj se oblikujejo dokumenti za izpis komisijske prijave. Če uporabimo preddefinirane nastavitve, je to vrsta dokumenta KO0. |
| Datum kreiranja |
datum komisijske prijave (privzeto tekoči datum) |
Ko vnesemo vse potrebne podatke, kliknemo gumb 
.
Program nam ponudi seznam pozicij dokumentov iz izbranih vrst dokumentov, kjer smo realizirali prodajo komisijskega blaga:
| Dobavitelj |
naziv dobavitelja. Podatek program črpa iz šifranta identov - dobavitelja vnesemo kot primarnega dobavitelja. Zato je za spremljanje komisije vnos tega podatka v šifrant identov obvezen. |
| Dokument |
številka dokumenta za prodajo kupcem |
| Koda identa |
koda oz. šifra identa, prevzetega v komisijsko prodajo |
| Naziv |
naziv identa iz prejšnjega polja |
| EM |
merska enota |
| Količina |
prodana količine |
Postopek kreiranja komisijske prijave nadaljujemo s klikom na gumb 
.
V izbrani vrsti dokumenta program kreira fakturo zbirne izdaje. V ta namen je pred definirana vrsta dokumenta zbirne izdaje KO0, ki je označen kot evidenčen - te fakture torej ne moremo avtomatsko knjižiti in ne nastopa v davčnih evidencah. Uporabimo jo le zato, da podatke iz nje izpišemo v obliki komisijskega odpisa, torej obvestila komisijskemu subjektu o količinah in vrednostih prodanega blaga.
V kolik nam v polju za kreiranje komisijske odjave manjka datum nam program javi obvestilo
prav tako javi obvestilo kadar nimamo vpisanega VDja za prodajo, saj so to obvezni podatki.
Za vse ostale podatke in razlago oken si oglejte navodila Veleprodaja.