Glava na POS računu
Glava izdanega računa vsebuje najpomembnejše podatke o dokumentu: vrsto dokumenta, blagajno, kupca, blagajnika, status in številko dokumenta. Med polji se premikamo s tipko Tab.
|
Blagajna
|
Podatek o tem, v v katero blagajno smo trenutno prijavljeni. Če imamo avtorizacije/dostop do več različnih blagajn, se te prikažejo v spustnem seznamu.
Ko vnesemo in potrdimo pozicijo, blagajne ni več mogoče spreminjati. Blagajnik se lahko prijavi le v tiste blagajne, za katere ima pravice (avtorizacije).
|
|
Kupec
|
Samodejno se privzeto izpiše Končni kupec, saj gre za POS blagajno. Če želimo na dokument dodati drugega kupca, lahko iz šifranta subjektov izberemo kupca/plačnika blaga ali storitve. Če kupca še ni v šifrantu, lahko subjekt dodamo s klikom na rumeni gumb.
|
|
Blagajnik
|
Trenutno prijavljeni uporabnik. Uporabnika lahko tudi spremenimo, to pomeni, da se v blagajno lahko prijavi drug blagajnik. V tem primeru se odpre pojavno okno za vnos gesla. Po vnosu in potrditvi gesla je v blagajno že prijavljen drug blagajnik.
Račune lahko izdaja le blagajnik, ki ima v šifrantu uporabnikov vpisano davčno številko (DŠ). Če želi račun natisniti blagajnik, ki med osnovnim podatki nima vpisane DŠ, se prikaže pojavno obvestilo: Davčno potrjevanje ni uspelo: Operaterjeva davčna številka mora biti vpisana!
|
|
Status
|
S spustnega šifranta statusov izberemo ustrezen status. Ko dokument natisnemo, samodejno dobi status Potrjen.
|
|
Št. računa
|
Enoznačna številka dokumenta, in sicer: dvomestna koda leta, trimestna koda vrste dokumenta (enaka kot v šifrantu vrst dokumentov) in šestmestna zaporedna številka. Številko generira program samodejno in je ne moremo spreminjati.
Puščici, ki se nahajata v tem oknu, omogočata premikanje med zaporednimi zapisi (prejšnji, naslednji).
|