Storniranje - poreski dužnik primalac
Panel Storniranje - poreski dužnik primalac nalazi se u okviru panela Zbirna evidencija PDV-a vrste dokumenta obračuna SUM0 - Zbirna e-PDV. Na njemu su predstavljena sva dokumenta koja su ušla u obračun i prikazuju se u okviru dela Storniranje - poreski dužnik primalac Obrasca - Ispis Zbirne evidencije.
U nastavku teksta sledi opis pojedinačnih kolona na samom panelu.
PANTHEON u ovom panelu prikuplja podatke sledećih dokumenata:
1. Dokumente prijema (knjižno zaduženje) sa pozitivnim predznakom, načinom nabavke Nerezident i poreskom tarifom koja je u šifarniku Tarifnih brojeva definisana na sledeći način :
- PDV se obračunava
- PDV se uzima u obzir
- PDV nakon odbitka
Takođe, program vrši i proveru datuma, odnosno za iskazivanje osnovice uzima dokumenta sa datumom prijema u razdoblju za koje se radi Zbirna evidencija, a za iskazivanje PDV uzima dokumenta sa datumom PDV u razdoblju za koje se radi Zbirna evidencija.
2. Dokumente prijema (knjižno zaduženje) sa pozitivnim predznakom, načinom nabavke Domaći /Obveznici i poreskom tarifom koja je u šifarniku Tarifnih brojeva definisana na sledeći način :
- PDV se obračunava
- PDV se uzima u obzir
- Poreski dug
Takođe, program vrši i proveru datuma, odnosno za iskazivanje osnovice uzima dokumenta sa datumom prijema u razdoblju za koje se radi Zbirna evidencija, a za iskazivanje PDV uzima dokumenta sa datumom PDV u razdoblju za koje se radi Zbirna evidencija.
3. Ukoliko su ispunjeni gore navedeni uslovi, program proverava i uzima samo dokumenta, koja u delu e-Račun imaju:
- Tip izvoza e dokumenta: 383 - Zaduženje
|
Ključ
|
U polju je prikazan broj dokumenta prijema, koji odgovara prethodno navedenim uslovima u delu teksta Uslovi za prikaz u delu Povećanje osnovica, odnosno PDV.
Dupli klik u ovom polju otvara izvorni dokument u PANTHEON-u.
|
| Osnovica za promet po stopi od 20% |
Ukupan iznos povećanja osnovice za poreskog dužnika primaoca za poresku stopu 20%. |
|
PDV - za promet po stopi od 20%
|
Ukupno obračunat iznos povećanja PDV za poreskog dužnika primaoca za poresku stopu 20% |
|
Osnovica za promet po stopi od 10%
|
Ukupan iznos povećanja osnovice za poreskog dužnika primaoca za poresku stopu 10%.
|
|
PDV - za promet po stopi od 10%
|
Ukupno obračunat iznos povećanja PDV za poreskog dužnika primaoca za poresku stopu 10% |
PANTHEON u ovom panelu prikuplja podatke sledećih dokumenata:
1. Dokumente prijema (knjižno odobrenje) sa negativnim predznakom, načinom nabavke Nerezident i poreskom tarifom koja je u šifarniku Tarifnih brojeva definisana na sledeći način :
- PDV se obračunava
- PDV se uzima u obzir
- PDV nakon odbitka
Takođe, program vrši i proveru datuma, odnosno za iskazivanje osnovice uzima dokumenta sa datumom prijema u razdoblju za koje se radi Zbirna evidencija, a za iskazivanje PDV uzima dokumenta sa datumom PDV u razdoblju za koje se radi Zbirna evidencija.
2. Dokumente prijema (knjižno odobrenje) sa negativnim predznakom, načinom nabavke Domaći /Obveznici i poreskom tarifom koja je u šifarniku Tarifnih brojeva definisana na sledeći način :
- PDV se obračunava
- PDV se uzima u obzir
- Poreski dug
Takođe, program vrši i proveru datuma, odnosno za iskazivanje osnovice uzima dokumenta sa datumom prijema u razdoblju za koje se radi Zbirna evidencija, a za iskazivanje PDV uzima dokumenta sa datumom PDV u razdoblju za koje se radi Zbirna evidencija.
3. Ukoliko su ispunjeni gore navedeni uslovi, program proverava i uzima samo dokumenta::
|
Ključ
|
U polju je prikazan broj dokumenta prijema, koji odgovara prethodno navedenim uslovima u delu teksta Uslovi za prikaz u delu Smanjenje osnovice, odnosno PDV.
Dupli klik u ovom polju otvara izvorni dokument u PANTHEON-u.
|
| Osnovica za promet po stopi od 20% |
Ukupan iznos smanjenja osnovice za poreskog dužnika primaoca za poresku stopu 20%. |
|
PDV - za promet po stopi od 20%
|
Ukupno obračunat iznos smanjenja PDV za poreskog dužnika primaoca za poresku stopu 20% |
|
Osnovica za promet po stopi od 10%
|
Ukupan iznos povećanja smanjenja za poreskog dužnika primaoca za poresku stopu 10%.
|
|
PDV - za promet po stopi od 10%
|
Ukupno obračunat iznos smanjenja PDV za poreskog dužnika primaoca za poresku stopu 10% |
| Osnovica avans po stopi od 20% |
Ukupan iznos smanjenja osnovice avansa za poreskog dužnika primaoca za poresku stopu 20% |
| PDV avans po stopi od 20% |
Ukupno obračunat iznos smanjenja PDV avansa za poreskog dužnika primaoca za poresku stopu 20% |
| Osnovica avans po stopi od 10% |
Ukupan iznos smanjenja osnovice avansa za poreskog dužnika primaoca za poresku stopu 10% |
| PDV avans po stopi od 10% |
Ukupno obračunat iznos smanjenja PDV avansa za poreskog dužnika primaoca za poresku stopu 20% |