PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1078,1159 ms
"
   6613 | 1 | |
Label


Povezani dokumenti

Povezani dokumenti - primljeni računi

010381.gif010382.gif010383.gif
00001.gif U podpanelu "Primljeni računi" su uključene sve pozicije dokumenata, koje imaju unesenu šifru posmatranog nosioca troškova.

Uključene su sve pozicije tipa Roba - Prijem:

00001.gif U poziciju primljenog dokumenta  šifra nosioca troškova se unese:
  • ako je unesen zadat nosioc troškova u  šifarniku idenata, ima taj najviši prioritet. Program u tom slučaju zadatu šifru nosioca troškova upotrebi prema statusu  (i neaktivnog nosioca troškova)
  • ako u šifarniku identa šifra nosioca troškova nije unesena onda:
    •  je možemo uneti ručno, tako da u polje "Nosioc troškova" iz izborne tabele izaberemo odgovarajuću šifru nosioca troškova. U izbornoj tabeli program ponudi samo nosioce troškova sa statusom "Aktivno".
    • dalje važi, da u svakoj sledećoj poziciji dokumenta program nudi onu šifru nosioca troškova, koja je unesena u prethodnoj poziciji (ako tamo postoji).
00001.gif Kod upotrebe funkcija za  prenos podataka se iz kopiranog dokumenta na nov dokument kopiraju se i podaci o nosiocu troškova. Pogledajte:
00001.gif Za interne prijeme, koje kreira obrada  odnosno potvrda izrade jednostavnog radnog naloga važi, da će sva  interna izdavanja i svi sa njom povezani interni prijemi biti pripisani istom nosiocu troškova kao interni prijem konačnog proizvoda, dakle nosiocu troškova iz radnog naloga.
00001.gif U ovom panelu prikazani su svi relevantni podaci - nije nužno, da će biti uključeni u sumarne podatke o analizi i obračunu.  (pogledajte Analiza i Obračun).

 

15070.gif

Dokument

 interni broj primljenog dokumenta
Poz. redni broj pozicije dokumenta
Datum

 datum dokumenta
Skladište

 prijemno skladište iz glave primljenog dokumenta

Dobavljač

 Dobavljač iz glave primljenog dokumenta
 Pošiljalac pošiljalac  (3. osoba) iz glave primljenog dokumenta
Odeljenje odeljenje iz pozicije  primljenog dokumenta
Ident

 šifra (kod) identa iz pozicije primljenog dokumenta
Naziv

 naziv identa iz pozicije primljenog dokumenta
Količina izdata količina  iz pozicije primljenog dokumenta
Nab. vrednost nabavna vrednost na poziciji, prema tome dobavljačeva cena, u valuti
Valuta

 valuta iz glave dokumenta prijema
Kurs

 kurs, unešen na dokumentu prijema. Dvoklikom na polje se otvori kursna lista banke, podešene u Administratorskoj konzoli kao Narodna banka Srbije. U slučaju, da se kurs na fakturi razlikuje od kursa unešenog u Narodna banka Srbije,  ta dva podatka nisu konzistentna.
Nabavna vrednost u RSD nabavna vrednost na poziciji, tj. dobavljačeva cena, izračunata kao nabavna vrednost pomnožena sa kursom, povećana za kalkulativne elemente nabavne cene, ili drugačije: vrednost robe, sa kojom opterećujemo zalihu odnosno troškove.

06026.gif - klikom na ovo dugme trenutno izabranu poziciju dokument vratimo na listu nepovezanih dokumenata. Time se iz pozicije briše već unešeni podatak o nosiocu troškova. Zato nas program pre prekida veza upozori ako je dokument već bio knjižen (pogledajte Izabrani dokument je već proknjižen! Da li svejedno nastavljate?). U takvom slučaju se prekidom veze u glavnoj knjizi i robnom modulu ne uklapaju više. Tada je radi usklađenosti sa glavnom knjigom dokument potrebno ponovo knjižiti.

  

     


Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.