Pozicije prijema reklamacije od dobavljača
| Poz. |
redni broj pozicije prijema koju generira program automatski. Za mijenjanje tog podatka pogledajte Ubacivanje pozicije i Prenumerisanje pozicija u poglavlju o izdatim fakturama. |
| Šifra |
šifra primljenog artikla. Unesemo je ručno ili je potražimo pomoću funkcije "Popuni pozicije ". |
| Naziv |
naziv primljenog artikla. Artikal možemo isto tako da tražimo po šifri ili po nazivu, program automatski potraži nedostajuće zavisne podatke.
Ako artikal potražimo po šifri, onda se naziv popuni automatski, i obratno.. |
| Količina |
preuzeta količina. Ako je artikal vođen po serijskim brojevima, moramo da unesemo i serijski broj proizvoda kojeg preuzimamo. U primjeru, da je vraćena količina artikala, koju smo unjeli, veća od količine, koju smo dali dobavljaču u reklamaciju, program javi grešku: Unesena količina je prevelika! |
| MJ |
jedinica mjere za izdatu količinu |
| Serijski broj |
ako je uneseni artikal vođen po serijskim brojevima, onda se kod unosa količine otvori prozor za unos serijskog broja. Za detaljniji opis pogledajte Serijski brojevi kod prijema. |
| Izd. RMA |
broj dokumenta, sa kojim smo izdali servisni zahtjev dobavljaču i koji je osnova za povrat odn. prijem robe. Taj broj nam služi kao vezni dokument, sa kojim zatvaramo izdati servisni zahtjev dobavljaču, i da bi smo imali pregled nad riješenim i neriješenim reklamacijama dobavljaču.
Vezni dokument možemo da upišemo ili da izaberemo sa funkcijom traženje dok.(pogledajte Traka sa alatima pozicija ). Za razliku od prijema servisnog zahtjeva kupca, ovdje se kod upisa serijskog broja neće upisati i vezni dokument, jer serijski broj zbog zamjene može biti potpuno novi i nepoznat sistemu. |
| Cijena za vred. |
cijena za vrednovanje, koja je zavisna od izabranog načina vrednovanja zalihe (pogledajte Šifrant subjekata - Skladište). Način izračuna cijene za vrednovanje postavimo u šifrantu vrsta dokumenata. Pogledajte takođe Vrednovanje u modulu Servis.
|
| Opis popravka |
za vođenje potpune evidencije je dobro, da i kod prijema (riješenih) servisnih zahtjeva dobavljača upišemo, šta je dobavljač napravio, da je otklonio grešku (npr. zamjena, popravka sastavnog dijela, …). |
| Odjel |
ispiše se odjel , upisan u osnovnim podacima, a na tom mjestu ga možemo i promijeniti. |
| Nos.tr. |
šifra nositelja troška. Predefinirana vrijednost nositelja troška je unesena u šifrantu artikala, a možemo i ručno da ga izmjenimo. |