Fond ur:
|
Seštevajo se ure vrst zaslužka, katerim smo označili, da so izražene v urah in gredo v fond ur |
| Zaokroževanje |
Prikazano je izbrano zaokroževanje plače, ki je določeno v Administratorski konzoli in bi ga lahko v obračunu plače za posameznega delavca spremenili. V kolikor ga spremenimo in se razlikuje od zaokroževanja v Administratorski konzoli se ta obarva rdeče  in jjavi IRIS 1002758 sporočilo.
 Priporočeno zaokroževanje je na dve decimalni mesti, spremenjeno zakoroževanje od priporočenega lahko pripelje do odstopanj pri poročanju na obrazcih plač, zato vam uporabo zaokroževanja, ki je različen od priporočenega odsvetujemo.
|
 |
Omogoča prenos podatkov o odsotnosti iz Koledarja. |
 |
Uporaba tega gumba nam odpre zadnji uporabljeni izpis plač, kjer se kot pogoji uporabijo trenutni obračun in trenutno izbrani delavec. |
 |
Je zelo priročna funkcija, ki omogoča, da posameznemu delavcu poljubno določimo plačo glede na željeni znesek neto izplačila ali pa glede na bruto znesek. |
 |
Zažene obračun plač posameznemu delavcu.
|
 |
Gumb za brisanje obračuna trenutno izbranemu delavcu. |
 |
Gumb za storno obračuna se prikaže samo v primeru, če je obračun potrjen kot Zaključen.
S klikom na gumb se nam kreira storno obračun z novo številko obračuna za tiste Vrste zaslužkov kateri so v fazi A, B, C, D, E, F, G, H in L.
Na storno obračunu se zapišejo vrste zaslužkov z negativnimi vrednostmi. V glavi priprave obračuna ter na posameznemu delavcu se tudi zaklenejo vsi gumbi (odklenjen ostane le gumb za brisanje ).
|
|
Posamezen obračun je sestavljen iz zavihka Priprava in Obračun.
Zavihek  je namenjen za vnose posameznih vrst zaslužkov z naslednjimi stolpci: |
Poz.
|
Zaporedna številka pozicije izplačila |
| Vr.zasl. |
Izberemo vrsto zaslužka iz šifranta.
V kolikor na vrsti zaslužka ni potrjenega preklopnika Aktivno nam program javi obvestilo:
Vnešene vrednosti ni v seznamu
Če na pozicji nimamo izbrane vrste zaslužka nam program javi napako:
Vrsto zaslužka morate obvezno vnesti
|
| VD |
Pri posamezni vrsti zaslužka se izpiše še šifra vrste dela. |
| Dni |
Vnesemo število dni.
|
| Ure |
Vnesemo fond ur za posamezno vrsto izplačila.
V formulah za izračun se na to polje sklicujemo z izrazom #PRUre#. |
| Znesek |
(bruto) znesek za izplačilo. Ta podatek lahko vnesemo ročno, če se bomo nanj sklicevali v formuli.
|
| Indeksno razmerje |
Faktor za izplačilo. Ta podatek lahko vnesemo ročno, če se bomo nanj sklicevali v formuli.
Pri prenosu ur iz proizvodnje preko gumba  se v to polje zapiše še povprečje % doseganja norme iz Analiza opravljenega dela iz stolpca Dos. Norme [%].
|
| |
V obračunu se lahko v Indeksno razmerje vpiše stopnjo akontacije dohodnine (npr. 28,12) po kateri nam bo program obračunal dohodnino.
|
| TPRaz. |
Šifra tarifnega -plačilnega razreda katerega lahko ročno spremenimo. Z dvoklikom dostopamo do Šifranta tarifnih - plačilnih razredov. |
| Račun prejemnika |
Račun prejemnika izplačila, če ga ne izplačamo delavcu (npr. odbitki). |
| Rač. |
Zaporedna številka domačega računa prejemnika izplačila. Privzeto se uporabi prva zaporedna številka računa. |
| Oddelek |
Oddelek, katerega izplačilo bremeni (za knjiženje v glavno knjigo) |
| Stroškovni nosilec |
Posamezni vrsti zaslužka lahko določimo tudi stroškovni nosilec. V kolikor bomo pri delavcu vnesli stroškovni nosilec že v prvo pozicijo, bo program naslednje pozicije pri tem delavcu sam napolnil z istim stroškovnim nosilcem.
Podatek o stroškovnih nosilcih se nam ne preneša iz enega obračuna v drugega, čeprav smo to označili na nivoju vrste zaslužka. |
| Dokument |
Številka veznega dokumenta (za knjiženje v glavno knjigo) |
| Formula |
Program izpiše formulo za izračun izplačila (iz šifranta vrst zaslužkov ) |
| Opomba |
Vpišemo poljuben tekst za opombo. |
| ID Vozila |
V kolikor bi zaposlenemu obračunavali boniteto za uporabao službenega vozila (tip VZ iREK B14) izberemo ID Vozila, ki je vnešen v Personalni mapi zaposlenega v panelu Vozila. |
| ID Nepremičnine |
V kolikor bi obračunavali najemnino za nepremičnine in oddajali REK2, v pripadajočem iREK obrazcu v polju A030 poročamo identifikator nepremičnine, v polju izberite ID nepremičnine, ki je vpisana v Personalni mapi zaposlenega v panelu Nepremičnine. |
| Vir financiranja |
 V kolikor bi bila samo ena vrsta zaslužka financirana z drugačnim virom kot je določen pri zaposlenem oziroma v Administratorski konzoli, lahko ta vir izbrete iz Šifranta Virov financiranja v pripravi obračuna v stolpcu Vir financiranja. |