Realizacija naročila kupca
V naročilu kupca najdemo dogovorjene prodajne pogoje, cene, plačilne pogoje in ostale podatke.
 |
Naročilo kupca se šteje za realizirano, ko ga z uporabo funkcije za dodajanje naročila prenesemo na:
|
|
Realizacija naročila kupca se šteje za zmanjšano, če za zgoraj naštete dokumente izdelamo dobropis s postopkom dodajanja prometa z izbrano opcijo "Zamenjaj predznak - stornacija dokumenta". Realizacija naročila bo zmanjšana za stornirano količino. |
Za opis delovanja funkcije glej poglavje Dodajanje naročila pri izdani fakturi. Funkcijo lahko na vseh naštetih vrstah dokumentov prikličemo s klikom na gumb 
(npr. na dokument Izdaja-Dokumen, Izdaja-Interno, Izdaja-Lastna poraba).
|
Tovrstne povezave med dokumentom in naročilom kupca se zapisujejo v bazo podatkov in jih lahko pregledujemo:
|
|
Povezave med dokumentom in naročilom kupca lahko tudi dodajamo, popravljamo in brišemo. |
Povezava se zapisuje tudi v tabelo vez s tipom povezave 1 - Izdan račun in naročilo kupca (glej Administratorska konzola | Podatkovna baza | Povezovanja in prenosi dokumentov | Povezovanje dokumentov). Ker spremljamo realizacijo naročila za vsako pozicijo naročila posebej, se v tabelo povezav zapisuje pozicija dokumenta, NA katerega je bila posamezna pozicija prenešena, ter pozicija naročila, IZ katerega je bil dokument izdaje kreiran.
| Tip |
ta tip povezave je označen s tipom 1 - Izdan račun in naročilo kupca |
| Dokument |
interna številka dokumenta, NA katerega je bila pozicija naročila dodana.
Dokument lahko enostavno tudi odpremo z dvojnim klikom na to polje.
|
| Pozicija |
številka pozicije dokumenta, NA katerega je bila pozicija naročila dodana.
V tem polju lahko potem, ko vnesemo številko dokumenta iz prejšnjega polja, tudi odpremo padajoči meni s seznamom vseh pozicij dokumenta iz prejšnjega polja in ga tako enostavno tudi izberemo:
|
| Vezni dokument |
interna številka naročila kupca, IZ katerega je bila kreirana pozicija dokumenta izdaje.
Dokument lahko enostavno tudi odpremo z dvojnim klikom na to polje.
|
| Pozicija |
številka pozicije naročila kupca, IZ katere je bila kreirana pozicija dokumenta izdaje. |
| Polje A |
0,00 (se tu ne uporablja, uporablja se samo pri povezavah tipa A in B) |
| Polje B |
0,00 (se tu ne uporablja, uporablja se samo pri povezavah tipa A in B) |
|
Če smo eno pozicijo naročila realizirali tako, da smo naročilo odpremili preko več različnih dokumentov, se to v pregledu povezanih dokumentov odraža tako, da je ista pozicija naročila (polja "Vezni dokument" in "Pozicija" v pregledu navedena večkrat (glej sliko zgoraj)! |
Dodajanje in brisanje
 |
Dodaj zapis - vstavi nov, prazen zapis na konec podatkovne baze in nas prestavi nanj. |
  |
Briši zapis - pobriše trenutno izbrani zapis. |
| |
Potrjevanje zapisa - zapis, ki smo ga vnseli, se potrdi vsakič, ko se s pomočjo kurzorskih tipk pomaknemo v drugo vrstico. |
Za dodajanje povezave fakture kupcu in naročila kupcu v tabelo povezav torej lahko postopamo takole:
- pritisnemo
za nov zapis
- nato pa v posamezne postavke tabele povezav vnesemo podatke iz spodnje tabele
- Postopek nadaljujemo za vsako pozicijo izdane fakture, ki je bila izdelana iz naročila.
| Tip |
iz padajočega menija izberemo tip povezave 1 - Izdan račun in naročilo kupca |
| Dokument |
vnesemo interno številko izdane fakture |
| Pozicija |
vnesemo ali iz padajočega menija izberemo številko pozicije fakture, ki jo bomo povezali s pozicijo naročila |
| Vezni dokument |
vnesemo interno številko naročila kupca, IZ katerega je bila kreirana pozicija dokumenta izdaje.
Dokument lahko enostavno tudi odpremo z dvojnim klikom na to polje.
|
| Pozicija |
vnesemo številko pozicije naročila kupca, IZ katere je bila kreirana pozicija dokumenta izdaje. |
| Polje A |
ne izpolnjujemo (pustimo privzeto vrednost 0,00) |
| Polje B |
ne izpolnjujemo (pustimo privzeto vrednost 0,00) |