 | Loading… |
|
|
|
Čitalec črtne kode
Gumb  v opravilni vrstici pozicije dokumenta je namenjen prevzemanju podatkov za ta dokumenta iz zunanjega vira. Najpogosteje so to inteligentni čitalci črtne kode, s katerim v skladišču odčitamo (preskeniramo) vsebino celotne dobavnice ali naročila ter jo nato prenesemo na dokument. Osnovne nastavitve za čitalce črtne kode določimo v Parametrih programa.
Ko kliknemo gumb  , se odpre okno, v katerega vnesemo pozicije oz. jih prenesemo s čitalca:
| Številka |
številka dokumenta, ki ga izdelujemo oziroma na katerega dodajamo pozicije |
| Datum |
datum dokumenta iz prejšnjega polja |
| Partner |
izpiše se partner iz glave dokumenta, ki ga izdelujemo |
| Serijske samo za ident |
- polje obkljukamo, če želimo v prenosni datoteki navesti SAMO serijske številke za EN SAM ident. Tak postopek nam bo torej izdelal eno pozicijo novega dokumenta in navedel vse vnešene serijske številke. V takem primeru kodo identa določimo v desnem okencu, ki se odpre, kadar je ta opcija obkljukana:
- polja ne obkljukamo, če želimo uporabiti običajni postopek prenosa, da torej v vsaki poziciji navedemo tako kodo identa kot morebitno serijsko številko le-tega
|
| Združi pozicije |
Preklopnik Združi pozicije omogoča sumarno združevanje pozicij glede na količino, in sicer za zavihek Pozicije in Izpis: Dodajanje pozicij s skenerjem. |
| (okno za vnos podatkov) |
V okno lahko vpisujemo/prenašamo tako materialna sredstva, ki so vodena po serijskih številkah, kot tudi taka, ki niso. Kadar vpisujemo/prenašamo idente, ki imajo serijske številke, ločimo serijsko številko od šifre identa z ločnikom (privzeti ločnik je podpičje - ";", lahko pa ga spremenimo v Parametrih .
Če smo v parametrih programa izbrali tip "Preko prenosne datoteke" in je tam nismo navedli, nas program potem, ko kliknemo gumb  najprej vpraša za ime datoteke za prenos.
Ko povemo ime datoteke, se v tem oknu izpišejo v datoteki zapisani podatki. |
| (okno za izpis številk naročil) |
v tem delu okna se izpišejo številke naročil, ki smo jih izbrali za prenos na dokument. Izberemo lahko vsa nezaključena potrjena neizdobavljena naročila. |
 |
potrdimo vnešene podatke za prenos na dokument. Program kreira ustrezno število pozicij dokumenta ter javi, katera materialna sredstva je lahko dodal, katerih pa ne in zakaj.
Statusi, ki se lahko pojavijo na izpisu, imajo naslednji pomen:
- Šifra ne obstaja - šifra MS ne obstaja v šifrantu
- Ni zaloge - prevzeta količina je enaka 0 (torej ni zadostne zaloge)
- Količina - prevzeta količina je manjša od označene (torej ni bilo zadostne zaloge). V koloni "Količina" se izpiše v dokument prenešena količina.
- Rok plačila - rok plačila v pogodbenem ceniku se razlikuje od roka plačila na dokumentu (ident ni bil dodan)
- OK - prenos na dokument uspešno zaključen
- Ser. štev. - serijska številka je bila že prejeta ali je ni na zalogi
- Skupaj ident - skupno število dodanih enot za posamezen ident. Pomen ima pri dodajanju identov, ki jih vodimo po enoznačnih serijskih številkah, kjer je vsaka enota navedena v svoji poziciji poročila o dodajanju pozicij.
|
 |
odpre okno za izbiro naročil za prenos v dokument. Po uspešnem dodajanju pozicij na dokument ohranimo povezavo med naročilom in fakturo, kot če bi uporabili funkcijo Dodajanje naročila .
Če izberemo naročila, s katerimi naj se dokument poveže, bo s klikom na gumb  izdelanih najmanj toliko pozicij, kolikor je pozicij izdobavljenih naročil. Program za izdobavo avtomatsko izbere naročila po zaporednih številkah, od najmanjše zaporedne številke do največje. Če je količina večja od naročene, se za nenaročeno količino izdela pozicija, ki ni povezana z naročili. |
S klikom na zavihek  se odpre okno za izbiro naročil za prenos.
 |
Pri dodajanju pozicij na naročila kupcev in dobaviteljem tega panela program ne prikaže in ga ne uporablja! |
|
|
|
|