Podešavanja u Šifarniku vrsta dokumenata
- VID - uneti knjigovodstvenu vrstu identa
- POPDV evidencija Osnovica - izabrati knjigu, tj. Zakonom propisanu tabelu u koju se evidentira osnovica
- POPDV pozicija evidencije Osnovica – izabrati broj pozicije za evidenciju osnovice
- POPDV evidencija PDV – izabrati zakonom propisanu tabelu u koju se evidentira PDV
- POPDV pozicija evidencije PDV – izabrati broj pozicije za evidenciju poreza
Napomena: Pretpostavka je da sva podešavanja poreskih stopa postoje u podešavanjima na tab-u PDV konta, takođe na tab-u robna konta postoje podešavanja za knjigovodstvene vrste.
U većini slučajeva tabele i pripadajuće pozicije su iste za osnovicu i PDV, ali postoje prometi koji se evidentiraju u različitim tabelama i na različitim pozicijama.
Primer podešavanja VD za evidentiranje ulaznog računa od nerezidenta:
- POPDV evidencija Osnovica – Ostale nabavke
- POPDV pozicija evidencije Osnovica – 8g.1
- POPDV evidencija PDV – Poreski dužnik
- POPDV pozicija evidencije PDV – 3a.2
Tabela 3a povezana sa tabelom 8 (interni obračuni):
| PDV |
OSNOVICA |
| 3a.1 |
8b.1 |
| 3a.2 |
8g.1 |
| 3a.3 |
8b.2 |
| 3a.4 |
8b.4 i 8g.3 |
| 3a.5 |
8b.5 i 8g.4 |
| 3a.6 |
8b.3 i 8g.2 |
| 3a.8 |
8b.7 i 8g.6 |
Predlog: Za dokumente prijema potrebno otvarati nove vrste dokumenata (npr. za nabavke od domaćih obveznika koji nisu u sistemu PDV-a), jer se takav podatak evidentira na poziciji koja je različita od nabavke od poreskog obveznika. Kako se radi o istim identima bolje je rešenje otvarati novu VD od razdvajanja knjigovodstevene vrste.
Kod usluga koje se evidentiraju na različitim pozicijama postoje dve opcije:
- Novi ident koji pripada novootvorenoj knjigovodstvenoj vrsti
- Otvaranje nove VD
Primer:
Fakturisanje usluga: fakturisanje zakupa u jednom periodu, fakturisanje prefakturisanih troškova u sledećem periodu.
Ident „zakup“ = knj.vrsta 700
Ident „prefakturisani troškovi“ = knj.vrsta 709
VD 3600 – podešavanja:
Ako ne bi menjali ident koristili bi drugu vrstu dokumenta - npr.dokument „knjižno zaduženje“ gde bi podešavanje bilo na knj.vrsti 700 za propisanu poziciju.