PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS zastarela različica
   [Collapse]Servis
     Potek servisnih zahtevkov
    [Expand]Prevzem na servis
    [Expand]Izdaja iz servisa
    [Expand]Servisni nalogi
    [Expand]Obračun
     Poračun
     Vrednotenje v modulu Servis
     Šifrant napak
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Analitika
   [Expand]Namizje
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemsko okolje
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1250,0111 ms
"
   9574 | 10139 | 176026 | Review
Label

Poračun

 

Poračun

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Forma Poračun je namenjena obdobnemu obračunavanju servisnih posegov. V primeru, če kupcu vnaprej ali obdobno po pogodbi zaračunavamo servisne storitve, nam forma omogoča kreiranje poračuna za določeno obdobje. Program tako glede na vnešene kriterije poišče razliko (pozitivno ali negativno) med zafakturiranim zneskom na začetku nekega obdobja in dejansko vrednostjo opravljenih servisnih posegov (spremljamo na Nezaračunljivih izdajah). Program na podlagi tu kreirane razlike kreira dokument, kjer v primeru, če smo zaračunali premalo, presežek dodatno zaračunamo ali pa v primeru, če smo zaračunali preveč, kreiramo dobropis.

Kriteriji

Datum od Vnesemo datum od katerega želimo kreirati poračun servisnih zahtevkov.
Datum do Vnesemo datum do katerega želimo kreirati poračun servisnih zahtevkov.
Subjekt Izberemo kupca, za katerega želimo kreirati poračun.
Vrsta dok. vzdrževalne pogodbe Izberemo vrsto dokumenta, v kateri smo subjektu fakturirali obdobno servisno vzdrževanje.
Vrsta dok. izdaj iz servisa Izberemo vrsto dokumenta, v kateri smo subjektu kreirali nezaračunljive izdaje iz servisa.
S klikom na gumb program zbere podatke in jih prikaže v obeh panelih. V levem panelu so pozicije izdaj (vzdrževalnih pogodb) na desni pa pozicije nezaračunljivih izdaj. Spodaj je tudi seštevek zneskov vseh tu zbranih pozicij.
Ident Izberemo ident, ki se bo upošteval pri kreiranju fakture za poračun. Le-ta je lahko v negativnem ali pozitivnem znesku. Priporočljivo je, da je ident knjigovodske vrste S - Storitev.
Vrsta dok. za kreiranje računa Izberemo vrsto dokumenta, v kateri želimo kreirati fakturo za poračun.
Datum za kreiranje računa Vnesemo datum, ki bo vnešen v glavi tako kreiranega računa.
Z gumbom izpišemo podatke na podlagi tu vnešenih kriterijev. Zgoraj se izpišejo pozicije dokumentov pogodb, spodaj pa pozicije dokumentov nezaračunljivih izdaj iz Servisa. Spodaj se izpiše tudi razlika med obema:

S klikom na gumb kreiramo dokument poračuna glede na tu prikazane podatke.

Pozicije vzdrževalnih pogodb

Dokument Številka dokumenta izdaje (vzdrževalne pogodbe). Z dvoklikom na št. dokumenta, le-tega tudi odpremo.
Datum Datum dokumenta.
Subjekt Subjekt, ki nastopa na dokumentu oz. za katerega kreiramo poračun.
Ident Ident na dokumentu vzrdževanja.
Količina Količina na poziciji vzdrževalne pogodbe.
Znesek Znesek pozicije vzdrževalne pogodbe brez DDV.

Pozicije nezaračunljivih izdaj

Dokument Številka dokumenta nezaračunljive izdaje. Z dvoklikom na št. dokumenta, le-tega tudi odpremo.
Datum Datum dokumenta.
Subjekt Subjekt, ki nastopa na dokumentu oz. za katerega kreiramo poračun.
Ident Ident na dokumentu v nezaračunljive izdaje iz Servisa.
Količina Količina na poziciji nezaračunljive izdaje.
Znesek Znesek pozicije nezaračunljive izdaje brez DDV. Tu program vzame ceno iz pozicije dokumenta oz, če le-ta na dokumentu ne nastopa, ceno iz šifranta identov.
Razlika Razlika med skupnim zneskom na strani vzdrževalnih pogodb (levi panel) in skupnim zneskom na strani nezaračunljivih izdaj (desni panel). Za ta znesek bo program tudi kreiral dokument poračuna.
   

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.