PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Collapse]Servis
     Potek servisnih zahtevkov
    [Expand]Prevzem na servis
    [Collapse]Izdaja iz servisa
     [Expand]Izdaja reklamacije kupcu
     [Collapse]Izdaja reklamiranega blaga dobavitelju
       Ukazna vrstica izdane reklamacije dobavitelju
       Glava izdane reklamacije dobavitelju
      [Expand]Pozicije izdane reklamacije dobavitelju
      [Expand]Opravilna vrstica pozicij izdane reklamacije dobavitelju
       Podatki o vrednosti izdane reklamacije dobavitelju
    [Expand]Servisni nalogi
    [Expand]Obračun
     Poračun
     Vrednotenje v modulu Servis
     Šifrant napak
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 407,2656 ms
"
   1103 | 1416 | 16576 | Localized
Label

Pozicije izdane reklamacije dobavitelju

 

Pozicije izdane reklamacije dobavitelju

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

V pozicije izdaje vpisujemo podatke o identu, ki smo ga prevzeli v popravilo ali zamenjavo od kupca in ga predajamo dobavitelju:

18184.gif

Poz. zaporedna številka pozicije prevzema, ki jo generira program avtomatsko.Za preminjanje tega podatka glej Vrivanje pozicije in Preštevilčenje pozicij v poglavju o izdanih fakturah.
Koda koda (šifra) identa, ki ga predajamo dobavitelju. Vnesemo jo ročno ali pa jo poiščemo s pomočjo funkcije "Polni pozicije ". Šifrant identov lahko tudi neposredno odpremo z dvojnim klikom na to polje.
Naziv naziv identa.Ident lahko enakovredno poiščemo po kodi ali po nazivu, program pa avtomatsko poišče manjkajoči odvisni podatek.
Če torej ident poiščemo po kodi, se naziv napolni avtomatsko, in obratno..
Količina izdana količina. Če je ident voden po serijskih številkah, moramo vnesti tudi serijsko številko izdelka, ki ga izdajamo.
EM enota mere za izdano količino
Serijska številka če je vnešen ident voden po serijskih številkah, se nam bo po vnosu količine odpre okence za izbiro serijske številke. Program nam ponudi vse serijske številke tega izdelka, ki so na zalogi na izdajnem skladišču, torej vse serijske številke, ki smo jih prevzeli z reklamacijo kupca. Za podroben opis glej Serijske številke pri izdani fakturi.

Če nam izbrane serijske številke ni dobavil dobavitelj iz glave dokumenta, nam program to sporoči (glej Dobavitelj ni dobavil tega produkta s to serijsko številko!).

Prevzem interna številka dokumenta, s katerim smo od dobavitelja prevzeli (kupili) blago.
  • če je materialno sredstvo vodeno po serijskih številkah, nam takoj po izboru serijske številke program to polje napolni avtomatsko,
  • podatek nam napolni tudi funkcija Iskanje dokumenta (glej Opravilna vrstica pozicij )
  • podatek pa lahko vnesemo tudi ročno
Cena za vred. cena za vrednotenje, ki je odvisna od izbranega načina vrednotenja zaloge (glej Šifrant subjektov - Skladišče). Način izračuna cene za vrednotenje nastavimo v šifrantu vrst dokumentov. Glej tudi Vrednotenje v modulu Servis.
000001.gif Ogled tega podatka lahko posameznemu uporabniku preprečimo z ničelno avtorizacijo za kalkulacijo nabavne cene.
 
Napaka polje je namenjeno vnosu standarnih klasifikacij napak. Z dvoklikom na polje se odpre Šifrant napak, kamor vnašamo napake. Napaka se kot kriterij uporablja tudi pri Obračunu reklamacij dobaviteljev.
Opis napake do 255 znakov dolgo polje, v katerega vpišemo razlog, zakaj dobavitelju izdelek vračamo. Za lažje vpisovanje in pregledovanje opisa napake je na dnu obrazca čez celo širino ponovljeno polje opisa napake za pozicijo, na kateri se trenutno nahajamo, tako da lahko opis napake vpišemo tudi spodaj.
Oddelek privzeto se izpiše oddelek , vpisan med osnovnimi podatki , na tem mestu pa ga lahko tudi spremenimo.
Str. nos. šifra stroškovnega nosilca. Privzeta vrednost stroškovnega nosilca je vnešena v šifrantu identov, tu pa jo lahko seveda tudi ročno popravimo.
000001.gif Če želimo brisati pozicijo dokumenta izdaje reklamacije dobavitelju, ki je že povezana z vračilom te reklamacije program javi sporočilo: Pozicije ne moreš brisati! Ident je že vrnjen z dokumentom(i) št.: št. dokumenta. Program nam v tem primeru pozicije ne dovoli brisati.
000001.gif Če želimo na poziciji dokumenta izdaje reklamacije dobavitelju, ki je že povezana z vračilom te reklamacije, spreminjati količino, program javi sporočilo: Spreminjaš količino na poziciji, ki je že povezana z vračilom. Ali res želiš nadaljevati?

 

000001.gif Brišemo lahko tudi več pozicij hkrati. Z držanjem tipke SHIFT lahko izberemo vse pozicije od prvega klika, do zadnjega klika z miško. Z držanjem tipke CTRL pa lahko izberemo več različnih pozicij, ki si ne sledijo. Tako označene pozicije pobrišemo po standardnem postopku. V primeru, če se pri brisanju pozicij javi sporočilo ali IRIS sporočilo, je potrebno najprej klikniti na sporočilo, šele nato se brisanje pozicij nadaljuje.

V povezanem podpanelu najdemo povezane postopke in funkcije ter preglede dokumentov, povezanih z izdano reklamacijo dobavitelju:

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.
NikaSchmidt12.11.2013Zakaj tukaj na reklamacijah nimate gumba dodaj? Nika