PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Denar
    [Expand]Računovodska konzola
    [Expand]Knjiženje
    [Expand]Kompenzacije
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Saldakonti
    [Collapse]Finance
     [Expand]Operativni pregledi
     [Expand]Kontrolni izpisi
     [Expand]Poročanje notranjim porabnikom
     [Collapse]Poročanje zunanjim porabnikom
      [Expand]SFR - Statistika Finančnih Računov
      [Expand]AJPES
      [Collapse]SKV za BS
       [Collapse]Primeri izdelave SKV poročila
         Nastavitev začetnega stanja SKV
         Uvozizvoz blaga in storitev v SKV
         Prodaja terjatev domači pravni osebi v SKV
         Prodaja terjatev tuji pravni osebi v SKV
         Odkup terjatve nerezidenta v SKV
         Poboti (v okviru podjetja) v SKV
         Kreditni posli v SKV
         Reklamacije in dobropisi v SKV
         Carinsko skladišče v SKV
         Ostale transakcije v SKV
         Primer izpisa SKV poročila
         Izpis odprtih postavk - primerjava z SKV
     [Expand]Davek od dohodkov pravnih oseb
     [Expand]Konsolidirane bilance
     [Expand]Navzkrižni pregled glavne knjige
     [Expand]Pregled pozicij knjiženja
     [Expand]Pregled zamude pri plačilih
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Poslovno leto
    [Expand]Krediti in leasingi
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 437,5129 ms
"
   1328 | 1697 | 86492 | Review
Label

Reklamacije in dobropisi v SKV

Reklamacije in dobropisi v SKV

Reklamacije in dobropisi v SKV

010381.gif010382.gif010383.gif

Do dobavitelja imamo obveznost za uvoz blaga z ECL v vrednosti 100 USD, prejeli pa smo za 10 USD poškodovanega blaga.

Osnovna terjatev: 2210K USD 100

Iz naslova reklamacij dobavitelju lahko:

a) zmanjšamo obveznosti do dobavitelja. 

Osnova za knjiženje bo dobropis dobavitelja, ki ga vnesemo kot dokument v modulu Blago-Prevzem, npr. 001X00001 v znesku USD -10,00.

Tega nato knjižimo kot storno obveznosti:

knjižba:

 2210K -10 USD (konto za debetno knjižbo izberemo lahko v poziciji dobropisa)

b) vzpostavimo terjatev do dobavitelja. 

Osnova za knjiženje bo izdani bremepis dobavitelju, ki ga vnesemo kot dokument v modulu Blago-Izdaja, npr. 003X00001 v znesku USD +10,00.). Tega nato knjižimo kot vzpostavitev terjatve:

knjižba:        1210D +10 USD (konto za kreditno knjižbo izberemo lahko v poziciji bremepisa)

ter ga

b.1) pobotamo z obveznostjo

knjižba:  

 2210/2212 10 USD

 1212/1210 10 USD

 2212/1212 10 USD (pobot terjatev)

b. 2)ali zapremo s plačilom

knjižba

 1100/1210 100 USD (plačilo terjatev)

 2210/1100 10 USD (plačilo obveznosti)

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.