POS X - Avansi

POS X - Avansi

S pomočjo modula POS X je možno izdelati avansni račun in prav tako že obstoječ avans uporštevati ob plačilu blaga na blagajni, kar izvede avtomatski storno avansa.Za idelavo avansov in povezovanje z njimi je potrebno najprej vnesti vrednost v vrsti dokumenta za POS X pod druge nastavitve vrsto dokumenta za avanse. Vrste dokumentov za izdane in storno avanse morajo biti nastavljeni za davčno potrjevanje.

V primeru, da avtomatsko kreirane negativne avanse ne izpisujete, Vam je za potrjevanje le-teh v pomoč nastavitev na administratorski konzoli na obrazcu davčno potrjevanje nastavitev: Ob kreiranju neg. avansov , se le-ti zapišejo na seznam naknadne fiskalizacije.

Po tej nastavitvi se nam v POS X modulu pod operacijami  doda možonst kreiraj avans , kateri nam izdela avans za dokument v delu in izbrano stranko na dokumentu.

V primeru, da zaključujemo dokument za stranko katera ima odprte avanse nas IRIS sporočilo o tem opozori:

Nato z klikom na Odpri avans dobimo seznam prejetih avansov kupca na dokumentu:

s seznama izberemo želen avans in potrdimo.

program bo samodejno izdelal negativni avans z opozorilom:

Na blagajni je potrebno le še izdati račun kateri je sedaj povezan z avansom, kar je tudi razvidno iz opombe na izpisanem dokumentu.