PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light
   [Expand]Splošno o PANTHEON Web Light
   [Expand]Nadzorna plošča
   [Expand]Nabava
   [Expand]Naročila/Ponudbe
   [Expand]Maloprodaja POS
   [Collapse]Veleprodaja in storitve
    [Collapse]Nov izdani račun
      Glava - Izdani račun
     [Expand]Pozicije - Izdani račun
     [Expand]Osnovni podatki - Izdani račun
      Orodna vrstica - Izdani račun
      Podatki o vrednosti izdanega računa
     [Collapse]Čarovnik v Izdanih računih
       Dodajanje prometa
       Avansi - Poveži prejeti avans z izdanim računom
       Storniraj
       Kreiraj komisijsko prijavo
       Kreiraj blagajniški prejemek
       Poveži dokument
       Davčno potrdi še nepotrjene račune
       Podpis stranke (v pripravi)
    [Expand]Seznam računov
    [Expand]Nov prejeti avans
    [Expand]Seznam prejetih avansov
   [Expand]Prenosi med skladišči
   [Expand]Inventura
   [Expand]Sprememba cene
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Dokumenti in opravila
    Proizvodnja
   [Expand]Poročila
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Prijava v PANTHEON Web
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Opozorilna okna
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 468,7473 ms
"
   1007490 | 219773 | 356583 | Localized
Label

Storniraj

 

Funkcionalnost Storniraj v Čarovnikih izdanih računov omogoča hitro in enostavno storniranje pozicij na obstoječem dokumentu.

Ob kliku na gumb Storniraj se odpre pojavno okno Delni storno. Podatki v tem oknu so enaki kot na računu, ki ga želimo stornirati.

Pojavno okno je razdeljeno na tri dele:

  1. Glava v oknu Delni storno
  2. Pozicije v oknu Delni storno
  3. Noga v oknu Delni storno

 

 

1. Glava v oknu Delni storno

Št. računa

Številka trenutno izbranega računa. S spustnega seznama lahko izberemo tudi drugo številko računa, ki ga želimo stornirati. 

Kupec

Kupec oz. prva oseba iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Prevoznik

Prejemnik/Prevoznik/Tretja oseba iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Datum

Datum računa izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Za plačilo

Znesek Za plačilo izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

 

2. Pozicije v oknu Delni storno

Označi

Označimo eno ali več pozicij, ki jih želimo stornirati. Privzeto so za storno označene oz. izbrane vse pozicije. 

Pozicija

Številka pozicije dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Ident

Šifra identa iz izbranega dokumenta.

Naziv

Naziv identa iz izbranega dokumenta.

Količina

Količina v poziciji na izbranem dokumentu. Količino lahko na tem mestu tudi popravimo ali zmanjšamo, ne smemo pa je povečati. Program v tem primeru vrne napako: Vnesena količina je prevelika.

Cena

Skupna vrednost na enoto brez DDV-ja in brez popusta.

 

3. Noga v oknu Delni storno

Kreiraj nov dokument

Če je preklopnik vklopljen (obarvan), bo program kreiral nov dokument.

Ta preklopnik je izklopljen (siv), če smo na obstoječem dokumentu in želimo na ta dokument le dodati storno pozicije. Prva in tretja oseba na obeh dokumentih se morata ujemati, sicer program javi napako: Prva in tretja oseba na izbranih dokumentih se ne ujemata.

Če je na vrstah dokumentov nastavljeno, da se dokumenti davčno potrjujejo in je preklopnik izklopljen, račun pa je že bil davčno potrjen, program vrne opozorilo: Račun je že davčno potrjen. Naknadni popravki vrednosti niso dovoljeni.

Brisanje povezav z naročilom

Vklopimo preklopnik, če želimo izbrisati povezave z naročili.

Prepiši vezni dokument 1

Vklopljen preklopnik prepiše vezni dokument 1 iz dokumenta, ki ga storniramo.

​Prepiši vezni dokument 2

Vklopljen preklopnik prepiše vezni dokument 2 iz dokumenta, ki ga storniramo.

Storniraj

Stornira dokument ali kreira storno pozicije na dokumentu.

 

 

 

POVEZANE VSEBINE:

  Pozicije izdanega računa
  Čarovniki v izdanih računih
  Seznam računov

 

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.