PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light
   [Expand]Splošno o PANTHEON Web Light
   [Expand]Nadzorna plošča
   [Expand]Nabava
   [Collapse]Naročila/Ponudbe
    [Expand]Koledar naročanja
    [Expand]Predračun kupcem
    [Collapse]Naročila dobaviteljem
      Orodna vrstica - Naročila dobaviteljem
      Glava - Naročila dobaviteljem
      Podatki o vrednosti naročila
     [Expand]Pozicije - Naročila dobaviteljem
     [Expand]Osnovni podatki - Naročila dobaviteljem
     [Expand]Čarovnik naročil dobaviteljev
     Seznam predračunov
     Seznam naročil
   [Expand]Maloprodaja POS
   [Expand]Veleprodaja in storitve
   [Expand]Prenosi med skladišči
   [Expand]Inventura
   [Expand]Sprememba cene
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Dokumenti in opravila
    Proizvodnja
   [Expand]Poročila
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Prijava v PANTHEON Web
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Opozorilna okna
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,8885 ms
"
   1000001396 | 221065 | 372598 | Review
Label

Glava v naročilih dobaviteljem

 

Glava naročila dobavitelju vsebuje najpomembnejše podatke o dokumentu: vrsto dokumenta, dobavitelj, skladišče, status in številko dokumenta. Med polji se premikamo s tipko Tab.

Vrsta dokumenta

V polju Vrsta dokumenta lahko izbiramo med naprej pripravljenimi vrstami dokumentov.

OPOZORILO

Avtorizacije za Vrste dokumentov se nastavljajo v PANTHEON-u. Več o nastavitvah avtorizacij si oglejte na tej povezavi.

Dobavitelj

Oseba, pri kateri bomo blago ali storitev naročili. V tem polju lahko dobavitelja iščemo po davčni številki in/ali nazivu. Če dobavitelja še ni v šifrantu, lahko subjekt dodamo s klikom na gumb . 

Skladišče

Na splošno ta podatek ni obvezen in ga ni treba vnašati. Če pa želimo podatke prenašati na prejeti račun oz. dobavnico, pa skladišče moramo izbrati, saj v nasprotnem primeru program vrne napako.

Status

Oznaka statusa naročila. Za naročila lahko pripravimo poljubno število statusov, ki vplivajo na dve kategoriji: prosta zaloga in status zaključeno. Preddefinirani so trije statusi:

  • 1 - Povpraševanje – predstavlja informacijo dobavitelja ali dano povpraševanje in ne vpliva na prosto zalogo.
  • 2 - Potrjeno naročilo – predstavlja za kupca in dobavitelja obvezujoče naročilo, ki se všteva v prosto zalogo.
  • Z - Zaključeno naročilo – se uporablja za naročila, ki niso dokončno odpremljena, preostala neodpremljena količina pa je stornirana. Taka naročila ne vplivajo na prosto zalogo. Podatek program uporablja v obračunu naročil ter pri dodajanju naročil na dokument. 

Pri vnosu novega naročila se privzeto uporabi status z najnižjo alfanumerično vrednostjo (prednastavljeno: 1 – Povpraševanje/Ponudba).

Št. predračuna

Enoznačna številka dokumenta, in sicer: dvomestna koda leta, trimestna koda vrste dokumenta (enaka kot v šifrantu vrst dokumentov) in šestmestna zaporedna številka. Številko generira program samodejno in je ne moremo spreminjati.  

Puščici, ki se nahajata v tem oknu, omogočata, da si lahko ogledamo prejšnji in naslednji zapis:

  • Prejšnji zapis – skok na prejšnji zapis v podatkovni bazi (če je trenutno prikazan dokument št. 24, klik na puščico odpre dokument št. 23).
  • Naslednji zapis – skok na naslednji zapis (na primer z dokumenta št. 24 na dokument št. 25).

 

 

 

SORODNE TEME:
  Pozicije v naročilih dobaviteljem
  Osnovni podatki v naročilih dobaviteljem
  Podatki o vrednosti naročila dobavitelju
  Čarovniki v naročilih dobaviteljem

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.