Pošlji e-mail

  (Kreiraj)

S klikom na gumb označene dokumente pošljemo na elektronski naslov zapisan v polju Elektronski naslov.

O. (Označeno)

Če je izbirno polje označeno, bo dokument izvožen.

Namig Privzeto so označene za izvoz vse postavke, ki še niso bile izvožene.

Opozorilo Če so na dokumentu prisotne napake (glej zadnje polje Napaka), dokument privzeto ni označen za izvoz in ga pred odpravo napak tudi ne moremo označiti za izvoz (glej Dokumenta ne moreš označiti za izvoz, ker vsebuje napake!).

Dokument

V polju je vpisan ključ dokumenta, ki ga izvažamo.

Dat.računa (Datum računa)

V polje se z dokumenta prepiše datum računa, ki ga izvažamo.

Kupec

V polje se z dokumenta prepiše podatek o kupcu računa, ki ga izvažamo.

Prejemnik

V polje se z dokumenta prepiše podatek o prejemniku računa, ki ga izvažamo.

Vrednost

V polje se z dokumenta prepiše vrednost računa, ki ga izvažamo.

Valuta

V polju je zapisana valuta vrednosti računa, ki ga izvažamo.

Vrsta

V polju izberemo vrsto dokumenta, katerih šifriranje vrste dokumenta predpisuje eSLOG.

Namig Pri izvozu izdane fakture se privzeto polni vrsta 380 - Račun, izvažamo pa jih s pomočjo čarovnika iz izdanih računov (glej Uvoz in izvoz podatkov - izdaja). Po potrebi lahko vrsto spremenimo tudi na 381, 383 ali 386.   Za izvoz predračuna kupcu se privzeto polni vrsta 325 - Predračun, izvažamo pa jih s pomočjo čarovnika iz naročil kupcev (glej Uvoz in izvoz podatkov - naročilo kupca).

Napaka

Če je pri izvozu dokumenta prišlo do napak, izvoz ne bo izveden. Prikaže se napaka Dokumenta ne moreš označiti za izvoz, ker vsebuje napake!

Namig Napake pri izvozu v datoteko so lahko: 4871 Mednarodna oznaka merske enote ni vnesena! 4870 Merska enota ni vnesena! V primeru, če želimo kreirati eSLOG za dokument, za katerega je bil že kreiran, program javi sporočilo: "Dokument e-Sloga je bil že kreiran, (ni pa še bil prenešen v dokumentacijo)". Kljub temu tak dokument lahko označimo in ponovno izvozimo v eSLOG.

Elektronski naslov

Elektronski naslov za pošiljanje izvožene datoteke.

Namig Elektronski naslov se izpolni glede na izbrani tip elektronskega naslova v razdelku Nastavitve za e-pošto.

Ime in priimek

Prikažejo se podatki kontaktne osebe vneseni na povezanem dokumentu, ki ga izvažamo, če so vneseni.

Datum

V tem polju se zapiše datum kreiranja XML datoteke, če je ta že bila kreirana.

Dat. dobavnice (Datum dobavnice)

V polju je zapisan podatek o datumu dobavnice povezane z računom, ki ga izvažamo.

Dat. DDV (Datum DDV)

V polju je zapisan podatek o datumu DDV z računa, ki ga izvažamo.

Referent

V tem polju je zapisan podatek o ID uporabnika, ki je kreiral XML datoteko, če je ta že bila kreirana.

Privzeti izpis

V polju je zapisan podatek o privzetem izpisu dokumenta.

Polje se polni glede na nastavitve po hierarhiji:

• Izpis nastavljen v Šifrantu subjektov | Kupec v razdelku Izpis dokumentov
• Izpis nastavljen na vrsti dokumenta
• Zadnji uporabljen izpis na formo iz katere se dokument izvaža

Privzeti izpis lahko z izbiro s seznama določite sami.

Račun (kupca)

V polju je zapisan podatek o transakcijskem računu, ki je v šifrantu subjektov nastavljen kot privzeti. Poljubno lahko izberemo katerikoli račun, ki je vnesen na subjektu.

Referenčna VD

V polju Referenčna vrsta dokumenta je zapisan podatek o povezani vrsti dokumenta. Npr. če je z dokumentom izdaje povezano naročilo, se v tem polju zapiše možnost Naročilo. Na voljo so:

• Naročilo
• Dobavnica – se izpiše, če je z dokumentom povezana dobavnica.
• Pogodba – se izpiše, če je z dokumentom povezana pogodba.
• Račun – se izpiše, če je z dokumentom povezan račun.
• Dobavnica + naročilo – se izpiše, če sta z dokumentom povezana dobavnica in naročilo

Polje veznega dokumenta

V polju določimo vezni dokument za katerega želimo, da se zapiše v izvožen e-račun.

• Dokument 1 – v XML datoteko se zapišeta podatka iz Veznega dokumenta 1 in Veznega dokumenta 2 iz glave dokumenta. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta.
• Ključ veznega dokumenta – v XML se zapiše številka povezanega dokumenta (dobavnice, naročila), če ta obstaja. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta in na pozicije.
• Vezni dokument 1 – v XML datoteko se zapišeta podatka iz Veznega dokumenta 1 in Veznega dokumenta 2 iz glave dokumenta. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta in na pozicije.
• Vezni dokument 2 - v XML se zapiše samo podatke iz veznega dokumenta 2 iz glave računa. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta.
• Ključ + dokument 1 – v XML se zapiše podatek o dobavnici, če je zbirni dokument kreiran iz dobavnice. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta.

Naziv 2 prejemnika

V polju je zapisan daljši naziv prejemnika. Polni se iz polja Naziv 2 v Šifrantu subjektov.

Naziv 2 osebe 3

V polju je zapisan daljši naziv tretje osebe. Polni se iz polja Naziv 2 v Šifrantu subjektov.

Spremni tekst

V polje vnesemo poljubno spremno besedilo, ki bo poslano z elektronskim sporočilom.

Elektronski poštni naslovi

Z označitvijo izbirnih polj določimo, kateri tip elektronskega poštnega naslova se izpolni v polju Elektronski naslov poziciji dokumenta. Podatek se izpolni iz Šifranta subjektov.

Prejemnik kopije

V polje vpišemo elektronski naslov prejemnika kopije elektronskega sporočila.

Prejemnik skrite kopije

V polje vpišemo elektronski naslov prejemnika skrite kopije elektronskega sporočila.

Prilogam dodaj datoteke za plačilo

Z oznako izbirnega polja e-pošti priložimo tudi datoteko s plačilnim nalogom.