Na podlagi prodajnih obvestil (poročilo o pošiljki) vas obračuna prejemnik. Vnesete lahko skupno fakturo, ki pa ne vpliva na zaloge, ampak povečuje obveznosti do prejemnika. Za ustvarjanje skupne fakture uporabite predhodno določeno vrsto dokumenta 151. Preprosto kliknite gumb Dodaj, da ustvarite fakturo iz samodejno ustvarjene skupne fakture - za več informacij glejte skupno prejemanje.

Zdaj knjižite obveznosti za DDV, obračunan iz prejemnikove fakture, na račun, ki je že bil uporabljen pri prodaji (privzeto: 2420), ker ste že knjižili vrednost nakupa pošiljke v samodejnem knjiženju izdanih faktur. Knjižite celoten znesek fakture, vključno z DDV, na obveznosti do dobavitelja (privzeto: 242). Obe se izvršita z uporabo samodejnega knjiženja prejetih faktur:

Dokument se prikaže v davčnih evidencah. Iz njega lahko ustvarite fakturo za obveznosti prejemnika. Uporablja se v pregledu neporavnanih postavk, prav tako pa v dokumentu za knjiženje obveznosti do dobavitelja.

Dobičkonosno stanje kontrolnega računa 2420 je začasni znesek obveznosti do dobavitelja pošiljke, ki še ni bila fakturirana. DDV na prodane blago ni vključen tukaj. Zato znesek ustreza skupnemu stanju izvenbilancnih postavk (to je, 990 in 995). Vrednost se doda stanju samodejno knjižene dobaviteljeve fakture, ki ste jo prejeli. Glejte zgoraj.

Dobičkonosno stanje računa 242, vključno z DDV, je plačljivo dobavitelju pošiljke. Znesek se evidentira kot neporavnana postavka dobavitelja.

Ko prejemate blago, ki ga spremljajo serijske številke in ste ustvarili fakturo z dodajanjem vrstic (glejte zgoraj), naštejte serijske številke po postavkah posamezno (za več informacij glejte SQLEXP - Serijske številke vključene v skupno fakturo za pošiljko).

Za splošni opis funkcij glejte:

• Notranje prejemanje
• Prejemanje

Sorodne teme:

• Prejemanje na pošiljko
• Prodaja pošiljk
• Poročilo o pošiljki
• Razpoložljive zaloge pošiljčnega blaga
• Analiza bruto marže
• Knjiženje izdanih faktur v pošiljki