PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS zastarela različica
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Collapse]Avtomatsko knjiženje
     [Expand]Naročila kupcev
     [Collapse]Naročilo dobaviteljem
       Spodnji del knjiženja naročil dobaviteljem
       Zgornji del knjiženja naročil dobaviteljem
     [Expand]Plače
     [Expand]Avtomatsko knjiženje potnih nalogov
     [Expand]Izdani računi
     [Expand]POS računi
     [Expand]Prejeti računi
     [Expand]Porabe materiala
     [Expand]Tečajne razlike
     [Expand]Carina
     [Expand]Blagajna
     [Expand]Knjiženje po predlogi
      Avtomatsko knjiženje KČR
      Zbirna avtomatska knjiženja
    [Expand]Accounting Dashboard
    [Expand]Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
    [Expand]Izterjava - staro
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Opomini
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Analitika
   [Expand]Namizje
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemsko okolje
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1281,2604 ms
"
   1000007383 | 227735 | 494198 | Localized
Label

Spodnji del knjiženja naročil dobaviteljem

010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

V Spodnjem delu forme za Knjiženje naročil dobaviteljem vidimo ključne informacije o knjiženju naročil dobaviteljem.

To sekcijo lahko najdete v meniju Denar | Avtomatsko knjiženje | Naročila dobaviteljem.

Na zavihku Dokumenti za knjiženje so dokumenti navedeni po stolpcih:

O Če je označeno, je dokument označen za knjiženje.
Izberete lahko posamezne dokumente (z uporabo miške ali preslednice) ali vse razpoložljive dokumente (s klikom na gumb Označi vse).

Številka

Prikazuje interno številko naročila.

Vrsta dok.

Prikazuje ime vrste dokumenta.

Datum

Prikazuje datum dokumenta naročila dobavitelju.

Datum dok.

Prikazuje datum dokumenta, torej datum, ki ste ga izbrali v Parametri programa.

Dobavitelj

Prikazuje ime dobavitelja iz dokumenta.

Za plačilo

Prikazuje znesek računa, ki ga je potrebno plačati (glejte temo Podatki o vrednosti).

Vred.valuta

Prikazuje vrednost v tuji valuti brez davka (glejte polje V valuti v Podatki o vrednosti).

Val.

Prikazuje kodo valute, na katero se dokument nanaša.

Stroški

To je vrednost naročenega blaga, v skladu z naročilom dobavitelja in izračunanimi vrsticami nakupa. To je znesek, ki bo obremenil zalogo (glejte polje Skupaj v Podatki o vrednosti).

K

Če je označeno, to pomeni, da je bilo naročilo dobavitelja knjiženo. To je prikazano takrat, ko izberemo Status dokumenta Knjiženi 
Polje ne bo označeno, če ste izbrali status Neknjiženi.

 

Opozorilo

Če pride do napak v dokumentu, ki je izbran za knjiženje, ta dokument ne bo knjižen. Razlog za neuspešno knjiženje je mogoče preveriti in odpraviti v zavihku Napake.

Ostali stolpci pregleda so na voljo z desnim klikom miške.

Dokument 1

Dokument 1 iz prejetega računa (običajno številka računa dobavitelja).

Ime 2

Ime 2 subjekta.

Ime 3

Ime 3 subjekta.

Plačilo s troš.

Vrednost, ki jo je treba plačati skupaj s trošarinami, ki povečujejo nabavno ceno.

Skladišče

Skladišče naročil dobaviteljem.

Način prodaje

Način prodaje naročil dobaviteljem.
Datum DDV Datum DDV iz dokumenta.

Po uspešnem knjiženju se prikaže knjižena temeljnica.

 

PoVEZANE teme:

  Knjiženje naročil dobaviteljem

  Naročilo dobaviteljem
 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.