PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Collapse]Nastavitve
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Koledar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumentov
       Glava
       Opombe
      [Expand]Pravice (Dovoljenja - Vrste dokumentov)
       Podpisniki
      [Expand]Ukazna vrstica
      [Expand]Naročila
      [Collapse]Delovni nalogi
       [Expand]Proizvodnja – Proizvodnja MF
       [Expand]Proizvodnja – Proizvodnja SE
        Delovni nalogi proizvodnje s terminiranjem - MF
       [Expand]Prometi
        Delovna dokumentacija
        Zaloga
        Kontrola količine
       [Expand]Povezane VD
        Preddefinirane vrste dokumentov za delovne naloge
       [Collapse]Primeri
         Uvod - Kalo
         Kalo materiala - BRUTO
         Kalo materiala - NETO
         Kalo proizvoda - NETO
         Kalo proizvoda - BRUTO
         Proizvodnja pri večnivojski kosovnici
         Obdelava delovnega naloga za storitve
         Delovni nalog za izdelek, ki ga vodimo po serijskih številkah
         Formule za vrednotenje internih prevzemov in izdaj
         Primer proizvodnje z vgrajeno normirano storitvijo
        [Expand]Proizvodnja pri kooperantu
        [Collapse]Preprost primer proizvodnje
          Splošne nastavitve in vrste dokumentov
          Oblikovanje šifranta materialnih sredstev
          Prevzem sestavnih delov
          Delovni nalog in izdelava
          Prodaja gotovega izdelka
          Avtomatsko knjiženje porabe materiala
       [Expand]Primeri
      [Expand]Plani
      [Expand]Blago
      [Expand]Carina
      [Expand]Trošarina
      [Expand]Denar
      [Expand]Plačilni nalogi
       IRIS preverjanja statusov vrst dokumenta
      [Expand]Obresti
      [Expand]Potni nalogi
      [Expand]Plače
       Načrtovanje
       Spremenjen šifrant vrst dokumentov
       Avtorizacije nad posameznimi tipi vrst dokumentov
       Arhiv
       Obravnava
     [Expand]Izpisi v PANTHEON-u
     [Expand]Teksti za dokumente
      Načini dostave
     [Expand]Kartice zaupanja
     [Expand]Administratorska konzola
     [Expand]Gradniki nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Ad-hoc analize
      Poročila nadzorne plošče
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamenjaj uporabnika Ctrl - U
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS zastarela različica
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Analitika
   [Expand]Namizje
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemsko okolje
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1406,2766 ms
"
   1010283 | 3526 | 360668 | Published
Label

Delovni nalog in izdelava

Delovni nalog in izdelava

 005557.gif 005558.gif

010381.gif 010411.gif 010382.gif

Potrjevanje izdelave in prevzem gotovega izdelka na skladišče

Nalog za proizvodnjo lahko izdelamo iz naročila kupca s klikom na gumb Prenos v delovne naloge ali pa direktno iz menija delovnih nalogov s pomočjo tipke 005058.gif ali s klikom na gumb 000309.gif. Za podroben opis glej Načini razpisovanja delovnih nalogov.

1. Delovni nalog

V našem primeru bomo izdelali nalog za proizvodnjo 2 kom identa IZDELEK - SKLOP.

34681.jpg

Ko je delovni nalog kreiran, sledi naslednja faza: Izdelava, do katere pridemo preko čarovnikovega 34622.jpg ukaza Izdelava

 34623.jpg

34682.PNG

Privzeta nastavitev vrste dokumenta 600 dovoljuje, da program izenači potrebno količino z dejansko porabljeno:

34625.jpg

 

V kolikor je zgornja nastavitev obkljukana, potem je sta stolpca porabljena količina in potrebna količina pri vsaki poziciji delovnega naloga enaki (izjema bi bila, če bi bila posamezna pozicija vodena po serijski številki). Potrditev izdelave se vrši preko čarovnikovega ukaza Potrdi izdelavo

 

Program še preveri, če imamo zadostno zalogo sestavnih delov in nam javi, če je potrditev izdelave uspešna.

34626.jpg

 

Če na ustreznem skladišču ne bi imeli zaloge, bi nam program javil napako (za primere sporočil glej Potrdi izdelavo).

Program nam glede na nastavitve v vrsti dokumenta 600 izdela:

 

2. Povezani dokumenti

V zavihku okna obdelava delovnih nalogov lahko pregledujemo Izdaje in Prevzeme, ki so se vršili na Izdelavi delovnega naloga

 

Izdaje:

34683.jpg

Prevzemi:

34684.jpg

3. Dokument internega prevzema gotovega izdelka na skladišče

000001.gif Številka delovnega naloga, za katerega smo izdana materialna sredstva porabili, se avtomatsko polni v polje za vnos drugega veznega dokumenta (glej šifrant vrst dokumentov za prevzem).
 

 

Cena in vrednost na dokumentu interne izdaje iz vrste dokumenta 620 je prevzeta nakupna vrednost in predstavlja našo bruto ceno. Za razknjiževanje porabe materiala pa se uporabljajo skladiščne cene!

Glede na nastavitev vrste dokumenta za delovne naloge bo izdelan v vrsti dokumenta 66.

34689.jpg

 

 

 

 

34686.jpg

Skladiščni karton za oba sestavna dela zdaj izkazujeta tako prevzete kot tudi že izdane količine:

34687.jpg

34688.jpg

Dokument interne izdaje storitve

 

34695.jpg

Skladiščni karton zdaj izkazuje prevzete kose.

34693.jpg

4. Dokumenti interne izdaje 

000001.gif Številka delovnega naloga, za katerega smo izdana materialna sredstva porabili, se avtomatsko polni v polje za vnos drugega veznega dokumenta (glej šifrant vrst dokumentov za izdajo).

 

Interna izdaja sestavnih delov iz zaloge

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.