PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Obračun materialnih prometov
     Primerjava prihodkov in stroškov
     Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Collapse]Prevzem
     [Expand]Kreiranje dokumenta prevzema
     [Collapse]Kreiranje dokumenta prevzema z dodajanjem
       Izbira naročila
       Izbira naročila
       Izbira gibanja
       Izbira prometa
       Dodajanje vrstic, ki jih spremljajo serijske številke
       Dodajanje pozicije identa, vodenega po serijskih številkah
       Filtriranje po kodi identa
       Filtriranje po ID-ju predmeta
      Interni prevzem
     [Expand]Zbirni prevzem
     [Expand]Kreiranje prejema iz EU
     [Expand]Nabava blaga iz uvoza
     [Expand]Dani avansi
     [Expand]Vnos stroškovnega računa
     [Expand]Nakup osnovnih sredstev/nepremičnin
      Kreiranje blagovnega dobropisa/vračila identov
    [Expand]Izdaja
    [Expand]Izdaja maloprodajnega računa
    [Expand]Medskladiščni prenos
    [Expand]ECL/Intrastat
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
     Periodično fakturiranje
    [Expand]Primeri uporabe tipov identov
    [Expand]Reverzi
    [Expand]Komisija
    [Expand]Vnos dokumentov z uporabo EM2
    [Expand]Vrednotenje zalog
    [Expand]Ločena kalkulacija prodajne cene po skladiščih
    [Expand]Spremljanje deviznih vrednosti
    [Expand]eSlog
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1765,6432 ms
"
   1008754 | 6905 | 359139 | Published
Label

Izbira naročila

 

Izbira naročila

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Naročilo oziroma pozicije naročil za dodajanje na dokument prevzema lahko izberemo na dva tipična načina:

1. Izbira enega samega naročila z vnosom številke naročila

Za dodajanje posameznega naročila izberemo eno samo naročilo tako, da izberemo ali vtipkamo številko naročila. S tem se tudi vsi ostali potrebni podatki napolnijo avtomatsko. Vse pozicije naročila se avtomatsko označijo za prenos (se prestavijo v panel Pozicije za prenos). Postopek nadaljujemo in zaključimo enostavno tako, da kliknemo gumb .

2. Dodajanje znanega nabora naročil (naročilo od - do) istega partnerja

Gre pravzaprav za enak način dela kot v prejšnjem primeru, le da dodajamo na eno fakturo pozicije iz večih naročil. S tem se tudi vsi ostali potrebni podatki napolnijo avtomatsko. Vse pozicije naročila se avtomatsko označijo za prenos (se prestavijo v panel Pozicije za prenos). Postopek nadaljujemo in zaključimo enostavno tako, da kliknemo gumb . Vsa izbrana naročila morajo biti za istega dobavitelja, ker se dodajajo na isti dokument, sicer dodajanje ne bo uspelo in bo program javil napako (glej Naročila so lahko samo od enega naročnika!).

3. Dodanjanje več naročil hkrati

V takem primeru izberemo:

  • Tip dokumenta "Naročila dobaviteljev" ali
  • Dobavitelja in/ali Prejemnika ter tip dokumenta "Naročila dobaviteljev" ali
  • Dobavitelja in/ali Prejemnika ter šifro vrste dokumenta za naročila dobaviteljev. Tip dokumenta se pri tem izpolni avtomatsko.

Nato v panelu za izbiro dokumentov kliknemo gumb . V tem primeru ni noben od dokumentov, ki ustreza vnešenim kriterijem označen za prenos. Postopek nadaljujemo tako, da v panelu za izbiro dokumentov izberemo dokumente ali pozicije dokumentov. Pozicije naročila ali cela naročila torej z dvoklikom prenašamo v panel Pozicije za prenos. Postopek nadaljujemo in zaključimo tako, da kliknemo gumb .

 

V primeru, da dodajamo naročila dobaviteljem brez vnešenega Dobavitelja in/ali Prejemnika, program potem, ko kliknemo na gumb , avtomatsko obkljuka opcijo Kreiranje posameznih računov. V tem primeru, program kreira več dokumentov prevzema.

 

Splošen opis funkcije:

Povezane teme:

 

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.