PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Collapse]Naročila
    [Expand]Čarovniki
     Načrtovanje naročil
     Izpis davčne številke subjekta
    [Expand]Vnos naročila kupcu
     Vnos naročila dobavitelju
    [Expand]Kreiranje naročil dobaviteljem
    [Collapse]Odpremna lista
      Nastavitve za uporabo odpremne liste
      Prenos naročila kupca na odpremno listo
     [Expand]Urejanje odpremne liste
      Nastavitev filtra za prikaz pozicij OL
      Kreiranje dobavnice ali fakture kupcu iz OL
      Odpremna lista in popravljanje količin na izdaji
     [Collapse]Odpremna lista in popravljanje količin na naročilu
       Primer: OL in popravljanje količin na naročilu
       Časovno planiranje izdaj
       Primer: OL in popravljanje količin na izdaji
      Trde rezervacije
     Obračun naročil kupcev
     Obračun naročil dobaviteljev
     Izpis posebnih položnic
     Pregled pozicij naročil
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 406,2419 ms
"
   8038 | 8548 | 82312 | Localized
Label

Primer: OL in popravljanje količin na izdaji

79176.gif

 

 KRATEK OPIS SPODNJEGA PRIMERA: Prikazan je postopek popravljanja količin odpremne liste na izdaji znotraj programa Pantheon

 

Primer: OL in popravljanje količin na izdaji

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif Odpremna lista določa največje količine, ki jih lahko izdamo. Izdajamo lahko torej samo količine, ki so manjše ali enake količini na odpremni listi.

Količino na odpremni listi lahko npr. v primerih, ko celotna količina ni dobavljiva v predvidenem roku, razdelimo na različne roke dobave s pomočjo funkcije  (glej Razdeljevanje pozicij).

Podobno pa dosežemo tudi, če količine iz odpremne liste dobavljamo delno. Če torej izdelamo primer, opisan pri ročnem razdeljevanju:

Kupcu smo potrdili naročilo 110 kosov z rokom dobave 4.5.2007. Potrjeno naročilo smo prenesli na odpremno listo:

 

Naknadno je bilo ugotovljeno, da lahko v predvidenem roku dobavimo samo 100 kosov, nadaljnih 10 kosov pa šele 20.6.2007.

  1. korak: S pomočjo funkcije za dodajanje izdelamo pozicijo dobavnice/fakture za 100 kosov.
  2. korak: Potem, ko zaključimo vnos dobavnice, program avtomatsko razdeli zapis na odpremni listi na dve poziciji: ena je že izdana, druga pa ima status "Neizdano":

 

Če blago NE BO dobavljeno, lahko status pozicije spremenimo tudi v "Stornirano". Nova pozicija odpremne liste se izdela za razliko nedobavljene količine in z datumom izdaje, kot ga je imela originalna pozicija odpremne liste. Ta rok lahko tudi naknadno popravimo.

 

 

 

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.