|
Poz. |
redni broj pozicije, koju generiše program automatski. Za menjanje tog podatka pogledaj Ubacivanje pozicije i Promena redosleda pozicija! |
|
Ident |
šifra preuzetog MS. Podatak unesemo ili izaberemo iz izborne tabele. U parametrima programa izaberemo, koje podatke da program prikaže u izbornoj tabeli kod traženja po šifri.
Ako je u parametrima uključeno traženje partnerovih šifri, možemo u to polje uneti i šifru partnera. Kada poziciju potvrdimo, u polju za šifru ispiše se naša šifra identa, jer zalihu uvek vodimo po našim šiframa.
Za traženje šifre identa možemo upotrebiti i funkciju za traženje identa.
 |
Izborom parametra "Prikaži samo idente, koji imaju vrstu određenu pri vrsti dokumenta" u Identi | Osnovni podaci možemo spisak idenata tako pri traženju po šifri kao i pri traženju po nazivu ograničiti na onu vrstu identa, koja je uneta u matrici robnih konta primljene fakture. |
|
|
Naziv |
naziv identa. Ident možemo uneti tako, da iz izborne tabele potražimo šifru – u takvom slučaju se naziv identa ispiše automatski. Možemo ident potražiti i izabrati i u polju za naziv – u takvom slučaju se automatski upiše i šifra identa. U parametrima programa izaberemo, koje podatke da program prikaže u izbornoj tabeli kod traženja po nazivu.
Naziv identa možemo u dokumentu i promeniti.
Ako je u parametrima uključen ispis partnerovih šifri , možemo u ispisu upotrebiti i drugačiji naziv identa.
Za traženje identa po nazivu možemo upotrebiti i funkciju za traženje idenata. |
|
Količina |
količina, zadata vrednost je 0! |
|
JM |
JM za ident (vrednost iz šifarnika idenata ) |
|
Cena u valuti |
dobavljačeva cena u valuti (vrednost na osnovu cenovnog razreda kupca iz šifarnika idenata ili ugovorenog cenovnika). Ako je cena izražena u domaćoj valuti, ta cena je jednaka ukupnoj ceni (pogledajte sledeće polje).
Podatak možemo uneti i ručno. |
|
Ukupna cena |
dobavljačeva cena u domaćoj valuti. Proračun cene u valuti (iz prethodnog polja) u ukupnu cenu se napravi po kursu NBS na dan prijema robe. |
|
R1% |
Rabat pozicije (zadata vrednost na osnovu ugovorenog cenovnika). Podatak možemo uneti ručno ili tako, da odredimo popust na ceo dokument. |
|
R2% |
Drugi rabat na poziciji dokumenta, koji pri svom izračunu već uvažava prvi rabat. Podatak možemo uneti ručno ili tako, da odredimo Rabat 2 za ceo dokument |
|
SR% |
Superrabat odnosno treći rabat na poziciji dokumenta, koji pri svom izračunu već uvažava prva dva rabata. Podatak možemo uneti ručno ili tako, da odredimo Superrabat za ceo dokument |
|
PDV |
poreska tarifa. Vrednost se popuni iz šifarnika idenata odn. parametara, a možemo je uneti i ručno. |
|
Vrednost |
vrednost pozicije = ((količina * cena) – rabat) + vrednost PDV
Podatak možemo uneti i ručno: u tom slučaju se promeni i dobavljačeva cena tako da vrednost pozicije odgovara gore navedenoj formuli. |
|
Kon.tr. |
konto za trošak. Konto troškova se popuni iz šifarnika MS, a možemo ga uneti i ručno. Korisan je pre svega za pretpripremu za automatsko knjiženje računa troškova, gde u šifarniku VD ne možemo propisati, na koji konto da se pojedini trošak knjiži. |
|
Odeljenje |
taj podatak nije obavezan (može ostati prazan). Program ga potraži po ovom redosledu:
|
|
Cena za vrednovanje |
nabavna vrednost za komad proizvoda po kalkulaciji nabavke. Po toj ceni ćemo dakle teretiti zalihu na prijemnom skladištu. |
 Nos. tr. |
šifra nosioca troškova. Zadata vrednost nosioca troška je unešena u šifarniku idenata, a ovde je možemo i ručno ispraviti.
Podatak o nosiocu troškova se u poziciji narudžbine zapiše i, ako poziciju narudžbine naknadno povežemo sa nosiocem troškova (pogledajte poglavlje Nosioci troškova - panel Primljeni računi).
Podatek o nosiocu troškova u poziciji dokumenta se sa upotrebom funkcije dodavanja prenese iz dodatih pozicija u dokument, koji izrađujemo.
Ako u šifarniku vrste dokumenata označimo, da je unos nosioca troškova obavezan, a u poziciju ga ne unesemo, program javi grešku (pogledajte Unos nosioca troškova je obavezan!).
Podatak o nosiocu troškova u poziciji dokumenta se pri automatskom knjiženju upotrebi u poziciji za knjiženje troškova i poreza, ako je tu unešen. Za knjiženje obaveza se upotrebi samo, ako tako izaberemo u parametrima programa (pogledajte Parametri | Novac | Osnovni podaci - Knjiženje po odeljenjima i/ili nosiocima troškova).
|
|
Poreklo |
država porekla robe. Vrednost se popuni iz šifarnika MS . Podatak koristimo kod izrade JCI . |
|
Broj paketa |
unesemo evidencijski broj paketa, obično AWB (Air Way Bill) ili sledeći broj prevoznika |
|
|
Pozicije najjednostavneje sortiramo po rastućem redosledu pojedine kolone s levim klikom na naziv kolone .
Raspoređivanje po poljima "Vrednost" ili "Za plaćanje" nije moguće. Ispis će uvek biti uređen po brojevima pozicija.
|