Storno - Maloprodaja POS

Funkcija oz. gumb storno omogoča hiter in enostaven način kreiranja storno pozicij na obstoječem dokumentu. Dokument, ki ga želimo stornirati, lahko poiščemo v seznamu izdanih računov. Lahko tudi izberemo odprt dokument na katerem se nahajamo.

Ob kliku na gum  se nam prikaže okno z opozorilom

V kolikor izberemo DA se avtomatsko podvoji izdani dokument na katerem se pri količini prikaže predznak minus in pod naslov se zapiše podatek Stornacija od izdanega računa.

Ko dokument natisnemo se le ta davčno potrdi in hkrati se poviša zaloga na označenem skladišču za količino in vrednost, ki je na dokumentu.

Na dokument se prepišejo tudi vsi osnovni podatki, ki so bili že vneseni na izdaji. Prav tako se poveča zaloga v izbranem skladišču. Omenjene podatke lahko spreminjamo. V kolikor je na dokumentu več pozicij mi pa želimo izdati storno račun le za eno pozicijo ostale pozicije brišemo z gumbom  ki se nahaja ob poziciji. 

Za vse ostale podatke in razlago oken si oglejte navodila Maloprodaja POS .