POVEZOVANJE PREJETEGA AVANSA Z IZDANIM RAČUNOM
Najprej odpremo nov dokument izdaje.
Ko vnesemo subjekt, se nam odpre okno IRIS 6135, ki nas opozori, da ima vneseni subjekt odprte avanse.
Z gumbom odpri avanse se nam odpre okno, kjer se prikažejo vsi odprti avansi.
V tem panelu najdemo seznam vseh še odprtih avansov in seznam avansov, povezanih z izdano fakturo.V panelu za izbiro in povezovanje avansov z računom, se prikažejo le tisti avansi, ki so kreirani v isti valuti kot prejeta faktura, ki jo izdelujemo in ki so bili datumsko kreirani pred datumom izdanega računa
| Izbira |
polje obkljukamo, če želimo dokument za prejeti avans povezati z izdanim računom. Izberemo lahko enega ali več avansnih dokumentov. Če je vrednost avansnega dokumenta višja od vrednosti pizdanega računa, bo program s prejetim računom povezal le odgovarjajoči del vrednosti in davka, preostalo vrednost pa ponudil pri povezovanju naslednjega izdanega računa. |
| Dokument |
interna številka dokumenta prejetega avansa:
- ki še ni povezana (delno ali v celoti) s prejetimi fakturami (če polje "Izbrano" ni obkljukano)
- ki je delno ali v celoti povezana s trenutno izbrano prejeto fakturo (če je polje "Izbrano" obkljukano)
|
| Dokument 1 |
številka prvega veznega dokumenta na dokumentu prejeti avans. To je lahko npr. številka predračuna.....
|
| Dokument 2 |
številka drugega veznega dokumenta na dokumentu za prejeti avans |
| Uporabi Dok1/Dok2 |
v kolikor okno označimo se bo dokument zapisal na izdanem računu |
| Uporabi datum DDV računa za dok. 1 |
v kolikor okno označimo se bo datum zapisal na izdanem računu |
| Datum |
datum dokumenta za prejeti avans |
| Plačano |
znesek dokumenta izdanega avansa, ki še ni povezan z izdanimi fakturami. To je torej lahko celotna vrednost dokumenta za avans, ali pa le preostala vrednost. |
| DDV |
vrednost DDV iz dokumenta za izdani avans, ki še ni povezana z izdanim računom |
| Izbrano |
vrednost izdanega avansa, izbrana za povezovanje z izdanim računom. Ta je lahko manjša ali enaka od vrednosti danega avansa. Manjša bo takrat, ko je preostala neplačana vrednost izdanega računa nižja od vrednosti prejetega avansa. Vrednost lahko popravimo tudi ročno - ob tem se vrednost vračunanega DDV v naslednjem polju ponovno izračuna. |
| Osnova za DDV |
osnova na podlagi katere se obračuna DDV |
| DDV |
vrednost DDV izbrana za povezovanje z izdanim računom. Ta je lahko manjša ali enaka od vrednosti prejetega avansa. Vrednost lahko vnesemo tudi ročno, vendar se v takem primeru vrednost v prejšnjem polju NE osveži. |
| Znesek avansa |
vrednos odprtega avansa |
| Valuta |
primarna valuta |
V spodnjem delu okna pa se nahaja še podatek o DDVju in Plačilu ter gumb Potrdi
Plačilo in DDV prikazujeta skupno vrednost (pred)plačil kupca, povezanih z izdanim računom,
Ko smo izbrali avansni dokument za povezavo, kliknemo na gum Potrdi in odpre se nam IRIS obvestilo.
V pregledu povezanih dokumentov na prejetem računu lahko te dokumente vidimo,
in z dvojnim klikom na številko dokumenta tudi odpremo
