Unos novog osnovnog sredstva u nabavci
- Novo osnovno sredstvo u nabavci možemo direktno da unesemo u registar, gde popunimo uobičajene podatke za novo osnovno sredstvo.
2. Novo osnovno sredstvo u nabavci možemo da unesemo u registar iz primljene fakture za OS preko čarobnjaka za prenos.
Po pokretanju čarobnjaka na primljenim fakturama moramo popuniti obavezna polja za prenos.
Tip prenosa:
- Nabavka: prenosimo novo osnovno sredstvo u registar osnovnih sredstava. U polje Naziv moramo upisati ime osnovnog sredstva i iz padajućeg menija moramo izabrati željenu dužinu inventarnog broja.
- Pojačanje: na već postojeće OS u registru u nabavci prenosimo pojačanje iz primljene fakture. Kod pojačanja moramo izabrati inventarni broj za pojačanje.
Sa klikom na taster Prenesi u registar prenosimo željeno stanje u registar osnovnih sredstava u nabavci. Promene su vidne na panelu Stanje.
U panelu Knjiženja mogu se videti knjiženja primljenih faktura za nabavku i pojačanje osnovnih sredstava u nabavci.
