Kreiranje prodajnega računa za prodajo osnovnega sredstva

Prodajni (izdani) račun za prodajo osnovnega sredstva lahko kreiramo na dva načina:

1. preko menija Blago / Izdaja / Dokument / Fakturiranje storitve ali
2. z desno tipko miške na zavihku Stanje na kartici Osnovnega sredstva, pri čemer moramo imeti v tipu vnosa označeno 6-Likvidacija OS. Miško postavimo na polje Vrsta nastanka v vrstici likvidacije OS.

Pred izdajo računa za prodajo osnovnega sredstva izračunamo in knjižimo amortizacijo osnovnega sredstva, ki ga prodajamo, do konca obdobja prodaje, in šele za tem naredimo likvidacijo osnovnega sredstva. Likvidirano osnovno sredstvo tudi knjižimo. 

S klikom na Kreiraj račun za prodajo OS se nam pokaže vnosno okno, kamor vnesemo Kupca (ga izberemo iz spustnega seznama), preverimo datume in jih po potrebi popravimo. To so datum Dobavnice, datum Računa in Datum DDV. Vnesemo oz. preverimo še vrsto dokumenta in Ident.

Program nam javi sporočilo Kreiranje uspešno zaključeno! in številko kreiranega dokumenta.

S potrditvijo sporočila se odpre okno za vnos izdanega računa, kjer račun dokončamo: vnesemo prodajno ceno, številko naročilnice, datum zapadlosti, stopnjo DDV in drugo.

Knjiženje prodaje osnovnega sredstva je definirano z nastavitvami identa, ki ga uporabimo pri prodaji. Vedno lahko na računu samem pred knjiženjem spremenimo konto knjiženja v polju Konto pr. na zavihku Pozicije in konto terjatev na zavihku Knjižbe  polju Konto ter..

Primer rezultata knjižb z uporabo prehodnega konta 5000:

Rdeč okvir: knjiženje likvidacije osnovnega sredstva.

Moder okvir: knjiženje prodajnega računa.

Oranžen okvir: ročna doknjižba - saldacija prehodnega konta.

Primer rezultata knjiženj z uporabo kontov prevrednotovalnih prihodkov in prevrednotovalnih odhodkov:

Rdeč okvir: knjiženje likvidacije osnovnega sredstva.

Moder okvir: knjiženje prodajnega računa.

Zelen okvir: ročna doknjižba - saldacija prevrednotovalnih kontov.