Lista e marrjes

lista e marrjes (PL) është dizajnuar për lëshimin e kontrolluar të mallrave nga një depo. Bazuar në këtë listë, mallrat lëshohen nga depoja për klientët.

KËSHILLË Për më shumë informacion mbi listën e marrjes, shihni kapitullin Lista e marrjes.

Ky kapitull paraqet të gjithë procesin nga përgatitja dhe shtimi i porosive deri te faturimi bazuar në listën e marrjes duke përdorur Tecta si një shembull. Ky është një proces i lëshimit të kontrolluar të mallrave nga depoja bazuar në porositë e klientëve të pranuara.

Përmbledhja e rastit Sally Sales, Shefe e Shitjeve me shumicë në Tecta, ka marrë tre porosi nga një klient, Ikea Eurupe d.d., dhe tani dëshiron të krijojë një dokument lëshimi duke përdorur një listë marrjeje. Ajo e bën këtë si më poshtë: Përgatitja e një liste marrjeje Shtimi i porosive të shitjes në listën e marrjes Krijimi i një dokumenti lëshimi bazuar në listën e marrjes Krijimi i një raporti të listës së marrjes

1. Përgatitja e një liste marrjeje

Para se të përdorë listën e marrjes, personi përgjegjës duhet të kontrollojë kutinë e kontrollit Lëshimi përmes listës së marrjes në Subjektet regjistrin për DL-në e depozitës së zgjedhur.

Kjo do të thotë se porositë e shitjes nga kjo depo mund të lëshohen vetëm duke përdorur listën e marrjes.

Në hapin tjetër, statusi i porosive të shitjes që do të shtohen në listën e marrjes zgjidhet.

Personi përgjegjës hap menunë Parametrat | Programi | Paneli i Administratës. Kur dritarja Paneli i Administratës hapet, personi përgjegjës klikoni Parametrat | Porositë.

Në panelin Lista e marrjes, personi përgjegjës zgjedh statusin që kualifikon porositë e shitjes për t'u shtuar automatikisht në listën e marrjes dhe çfarë statusi i caktohet porosisë së shitjes kur ajo shtohet në listën e marrjes.

Personi përgjegjës vendos të mbajë parametrat e paracaktuar për shtimin automatik të porosive të shitjes me statusin 2-Potvrduar dhe një status të D-Lista e dërgesave për porositë e transferuara në listën e marrjes.

Lista e marrjes tani është gati, ndërsa parametrat shtesë për autorizimet për listën e marrjes mund të përcaktohen.

Personi përgjegjës pastaj shton porositë e shitjes në listën e marrjes.

2. Shtimi i porosive të shitjes në listën e marrjes

Personi përgjegjës dëshiron të shtojë tre porosi ekzistuese nga IKEA Eurupe, d.d. në listën e marrjes.

Personi përgjegjës dëshiron të shtojë tre porosi në listën e marrjes në të njëjtën kohë, për këtë arsye do të përdoret opsioni Shtim masiv .

Për të shtuar një porosi të veçantë, personi përgjegjës do të zgjidhte opsionin për shtimin e porosive të veçanta. Kjo bëhet duke klikuar butonin (Shto në PL) në shiritin e veglave të porosisë individuale ose duke ndryshuar statusin e porosisë në 2-Potvrduar.

Personi përgjegjës hap menunë Porositë | Lista e marrjes dhe klikoni në tabin Shtim masiv.

Dritarja Shtim masiv hapet, ku kriteret për porositë e shitjes që do të shtohen në listën e marrjes përcaktohen.

Në këtë rast, personi përgjegjës kontrollon kutinë e kontrollit 0100 – Porosi Shitjeje në seksionin Tipet e dokumenteve

Në fushën Pranuesi, klienti IKEA Eurupe, d.d. është futur.

Pastaj, data është futur dhe kutia e statusit përkatës është kontrolluar. Kështu, programi është kufizuar të shtojë vetëm tre porositë e dëshiruara.

Duke klikuar butonin Krijo, porositë e shitjes transferohen në listën e marrjes.

Duke klikuar në tabin Pasqyra hapet lista e marrjes. Në tabelën e listës së marrjes, numrat e tre porosive të klientëve të shtuar shfaqen në kolonën Porosia.

Ka gjithsej gjashtë pozita për shkak të dy identifikuesve MIZA dhe KARRIGE në çdo porosi.

Kolonat Shkarkuar dhe Fatura e paketimit janë bosh, duke treguar se mallrat ende nuk janë dërguar.

Është e dukshme nga kolona Stoku se të dy artikujt kanë stok të mjaftueshëm, kështu që personi përgjegjës tani mund të lëshojë mallrat.

Duke klikuar butonin Ndaj, linjat e artikujve të listës së marrjes mund të ndahen.

Tabi Shpërndarje të fortë siguron një pasqyrë të sasisë së shpërndarë fortë dhe i mundëson personit përgjegjës të krijojë shpërndarje të fortë të stokut.

Personi përgjegjës pastaj përdor listën e marrjes për të krijuar një dokument lëshimi.

3. Krijimi i një dokumenti lëshimi bazuar në listën e marrjes

Personi përgjegjës zgjedh metodën e krijimit të dokumentit të lëshimit direkt nga lista e marrjes.

Opsioni alternativ për krijimin e një dokumenti lëshimi nga lista e marrjes do të ishte të shtohej porosia e shitjes në dokumentin e lëshimit duke përdorur butonin (Shto).

Në shiritin kryesor të menusë, personi përgjegjës hap menunë Porositë | Lista e marrjes dhe zgjedh tabin Krijo dokument.

Këtu, parametrat e lëshimit duhet të përcaktohen. Në fushën Tipi i dokumentit, personi përgjegjës zgjedh llojin e dokumentit të lëshimit. Nga lista e rënë, personi përgjegjës mund të zgjedhë një dokument të disponueshëm nga Tipet e dokumenteve regjistri.

Personi përgjegjës zgjedh Depoja burimore dhe Klienti për të cilin krijohet dokumenti i lëshimit.

Pastaj, butoni Krijo klikohet.

Programi krijon një dokument të ri lëshimi të tipit 3000 për Klientin IKEA Eurupe, d.d. dhe hap dritaren Shto dokumente/linja në faturën e paketimit.

Në dritaren Shto dokumente/linja në faturën e paketimit, personi përgjegjës kontrollon artikujt nga lista e marrjes në linjat e artikujve që duhet të shtohen në dokumentin e sapokrijuar të tipit 3000.

Duke shtypur butonin Shto mbyll dritaren.

Linjat e artikujve shtohen në dokumentin e sapokrijuar të lëshimit.

Një dokument me linjat e artikujve nga tre porosi shitjeje krijohet kështu.

Personi përgjegjës pastaj krijon një raport të listës së marrjes.

4. Krijimi i një raporti të listës së marrjes

Personi përgjegjës dëshiron të krijojë një raport të listës së marrjes për të kontrolluar se cilat porosi të klientit IKEA Eurupe, d.d. ende nuk janë lëshuar.

Nga menuja Porositë | Lista e marrjes, tabi Parametrat e filtrit zgjidhet.

Në kriteret kufizuese në anën e djathtë të dritares, personi përgjegjës fut klientin IKEA Eurupe, d.d. në fushën Pranuesi.

Duke dyklikuar titullin e raportit 11J - Lista e marrjes krijohet raporti.

​

Kolona Sasia për të dorëzuar tregon se sasia për tre porositë për të cilat ne tashmë kemi krijuar një dokument lëshimi nga lista e marrjes është 0.

Sasia për t'u dorëzuar për porositë e tjera gjithashtu shfaqet.

Kjo përfundon procesin e lëshimit të mallrave duke përdorur listën e marrjes.