PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Printimi në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Collapse]Daljet
      Diagrami ER për Dokumentet e Daljeve
      Skema e Daljeve
     [Collapse]Dokumenti i Daljeve
       Autofatura
       Anullo
      [Expand]Shiritin e Mjeteve të Dokumentit të Daljeve
       Headeri i Dokumentit të Daljes
      [Expand]Rreshtat e Dokumentit të Daljes
      [Expand]Funksionet e Linjave (Butonat)
      [Expand]Zbritje
       Vlera e Barit dhe Shënimi i Dokumentit
       Autorizimet Për Çështje
       Autorizimi për Magjistar mbi Çështjen
       Kontrolloni Alokimet e Rënda
       Kontrolloni Alokimet e Numrit Serial
       Shpërndarja me Dokumente
       Krijimi i Dokumenteve të Çështjeve
     [Expand]Çështje të Brendshme
     [Expand]Dalje Kolektive
     [Expand]Faturat POS
     [Expand]Pagesat e pranuara paraprakisht
     [Expand]TouchScreen POS
     [Expand]Përdorim Personal
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transferim
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
    [Expand]Faturimi i përsëritur
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Përgatit zbritjen për pagesë me para në dorë
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Shkallë Materialesh
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Pranuara
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1625,0396 ms
"
   1000007556 | 227980 | 494970 | Published
Label

Autofatura

 

Autofatura është një dokument që përdoret kur biznesi lëshon faturë për veten e tij për mallra ose shërbime të marra nga një palë tjetër. Ky lloj dokumenti përdoret në raste specifike sipas kërkesave të legjislacionit fiskal dhe procedurave të biznesit. Në varësi të llojit të transaksionit, autofatura mund të përdoret për blerje nga persona të paregjistruar për TVSH, blerje të shërbimeve nga jashtë vendit, vetëkonsum ose raste të tjera të përcaktuara nga legjislacioni fiskal.

Table of contents

  1. Header-i i dokumentit
  2. Parametrat shtesë
  3. Rreshtat

1. Header-i i dokumentit

Header-i i dokumentit përfshin të dhënat kryesore të autofaturës, si blerësi, shitësi, numri dhe data e dokumentit, si dhe informacione të tjera të nevojshme për identifikimin dhe fiskalizimin e dokumentit.

Përshkrimi i detajuar i fushave të header-it mund të gjendet në dokumentacionin Header-i i Dokumentit të Daljes.

Hint

Seller dhe Buyer janë i njëjti subjekt. Në rastin e autofaturës, subjekti që blen mallin ose shërbimin është gjithashtu ai që lëshon faturën në emër të furnitorit.

 

2. Parametrat shtesë

 

Parametrat shtesë përdoren për të përcaktuar informacionin që do të dërgohet gjatë procesit të fiskalizimit të autofaturës.

2.1 Fatura vetë

Fusha Fatura vetë përdoret për të përcaktuar llojin e autofaturës që do të raportohet gjatë procesit të fiskalizimit.

 

Fusha Përshkrimi
Marrëveshje (Agreement) Përdoret kur ekziston një marrëveshje e mëparshme mes palëve dhe ka një procedurë të përcaktuar për pranimin nga furnitori të faturave të lëshuara në emër dhe për llogari të tij.
Vendas (Domestic) Përdoret në rastin e blerjeve nga fermerë vendas ose persona jo të regjistruar për TVSH. Në këtë rast, subjekti blerës lëshon autofaturë dhe llogarit e deklaron vetë TVSH për mallrat e pranuara.
Jashtë vendit (Abroad) Përdoret për blerjen e shërbimeve nga furnitorë të huaj. Në këtë rast fatura trajtohet si VAT Self-Assessment (Reverse Charge).
Vetë (Self-consumption) Përdoret për përdorim për nevoja të veta ose për vetëkonsum të mallrave që subjekti tregton.
Tjetër (Other) Përdoret për blerje të rastit nga individë. Fatura lëshohet nga blerësi dhe është gjithmonë e përjashtuar, pavarësisht llojit të mallrave.
Warning

Në rastin e opsionit Jashtë vendit (Abroad), dokumenti dërgohet për fiskalizim edhe si Reverse Charge.

 

2.2 Periudha

Fushat e periudhës përdoren kur periudha që duhet të raportohet në fiskalizim është e ndryshme nga data e faturës.

Fusha Përshkrimi
Data e fillimit Përcakton datën e fillimit të periudhës së faturimit që do të raportohet në fiskalizim.
Data e përfundimit Përcakton datën e përfundimit të periudhës së faturimit që do të raportohet në fiskalizim.

Këto fusha përdoren në rastet kur fatura krijohet në një datë të caktuar, ndërsa periudha e faturimit që duhet të dërgohet për fiskalizim i referohet një periudhe tjetër.

Warning

Deri në datën 10 të muajit aktual mund të lëshohen fatura me periudhë faturimi për muajin pararendës.

3. Rreshtat

Rreshtat e dokumentit përmbajnë informacionin për artikujt ose shërbimet që përfshihen në autofaturë. Në këtë seksion përcaktohen sasia, çmimi, TVSH-ja dhe të dhënat e tjera që përdoren për llogaritjen dhe fiskalizimin e dokumentit.

Fusha Përshkrimi
Artikulli Përcakton kodin e artikullit ose shërbimit që do të përfshihet në autofaturë.
Emri Shfaq emërtimin e artikullit ose shërbimit.
Sasia Përcakton sasinë e artikullit ose shërbimit.
NJ/M Përcakton njësinë matëse të artikullit ose shërbimit.
Çmimi Përcakton çmimin për njësi të artikullit ose shërbimit.
D1 % Përcakton përqindjen e zbritjes së parë, nëse aplikohet.
D2 % Përcakton përqindjen e zbritjes së dytë, nëse aplikohet.
SD % Përcakton përqindjen e zbritjes shtesë për artikullin.
Zbritje % Përcakton përqindjen totale të zbritjes për rreshtin.
Vlerë Shfaq vlerën neto të artikullit pas aplikimit të zbritjeve.
TVSH Përcakton kodin ose normën e TVSH-së që aplikohet për artikullin.
Shuma e Detyrueshme Shfaq shumën totale të rreshtit, duke përfshirë TVSH-në.
Çmimi i Vlerësuar Shfaq çmimin e vlerësuar sipas konfigurimit të dokumentit.
Postim në Përcakton llogarinë ose destinacionin ku do të postohet rreshti i dokumentit.
Departamenti Përcakton departamentin me të cilin lidhet rreshti i dokumentit.
Qendrat e kostos Përcakton qendrën e kostos ku do të regjistrohet rreshti i dokumentit.

 

Related topics:

  Header-i i Dokumentit të Daljes

  Fiskalizimi

  Mallrat

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!