Dodavanje narudžbina dobavljača - prijem

Svrha ovakvog dodavanja je vođenje realizacije narudžbina dobavljačima i kontrola nabavke i nabavnih uslova gledajući na podatke u narudžbinama. Time omogućavamo i vezu između narudžbina i prijema (panel Prijemi u narudžbinama dobavljaču) i kontrolu nabavke gledajući na narudžbine.

Najznačajnije pri ovakvom dodavanju je da se takvo dodavanje ubraja u realizaciju narudžbina dobavljačima (pogledajte Realizacija narudžbina dobavljačima)!

Pri dodavanju narudžbina dobavljačima na prijem ili narudžbina kupaca na prijem automatski se ponovo potraže poreske tarife gledajući na izabrani način nabavke za prenos u nov dokument.

Funkciju pozovemo klikom na taster   u redu sa alatima pozicije. Za detaljan opis funkcije dodavanja pogledajte poglavlje Dodaj.

Funkcija omogućava jednostavan način prenosa postojeće narudžbenice dobavljaču na primljenu fakturu. Sa time iz narudžbenice dobavljaču prenesemo sve podatke: o dobavljaču, naručenim količinama itd. Sa time omogućimo i vezu između narudžbine i izdavanja (taster Prijem u narudžbina dobavljaču) i tako kontrolu nabavke u odnosu na narudžbinu.

Dodavanje narudžbine ima istu funkciju kao taster  na traci sa alatima.

Narudžbine za dodavanje možemo izabrati na dva načina (pogledajte Izbor narudžbine):

• za dodavanje pojedine narudžbine: izaberemo samo jednu narudžbinu tako, da neposredno unesemo broj narudžbine. Time se i svi ostali potrebni podaci popune automatski. Sve pozicije narudžbine se automatski označe za prenos (predstavljeno je u panelu Pozicije za prenos). 
• za dodavanje poznate grupe narudžbina (dokument od - do): radi se na isti način dela kao u prethodnom primeru, samo što dodajemo na jednu fakturu pozicije iz više narudžbina. Time se i svi ostali potrebni podaci popune automatski. Sve pozicije narudžbine se automatski označe za prenos (predstavljeno je u panelu Pozicije za prenos). Sve izabrane narudžbine moraju biti za istog dobavljača, jer se dodaju na isti dokument, i u suprotnom dodavanje ne bi uspelo i program bi javio grešku (pogledajte Narudžbine mogu biti samo od jednog dobavljača!).  
• za dodavanje u slučaju, kada ceo broj dokumenta nemamo na izbor: izaberemo 
  • dobavljača i/ili primaoca i tip dokumenta "Narudž. dob.", ili
  • dobavljača i/ili primaoca i šifru vrste dokumenta za narudžbine dobavljačima. Tip dokumenta se pri tome popuni automatski.

  Zatim u panelu za izbor dokumenata kliknemo taster Izaberi. U tom slučaju nije nijedan od dokumenata, koji odgovara unešenim kriterijumima (tip, dobavljač, primalac) označen za prenos. Postupak nastavimo tako, da u panelu zadokumenata izaberemo dokumente ili pozicije dokumenata. Pozicije dokumenata ili ceo dokumenta ručno pr izbor enesemo u panel Pozicije za prenos. Od polja za potvrdu Kreiranje pojedinih računa zavisi, da li će sve pozicije biti dodate na istu fakturu ili će biti urađeno onoliko faktura, koliko dokumenata dodajemo.  

Kada izaberemo odgovarajuće ograničavajuće kriterijume, dodavanje pokrenemo sa klikom na taster  iz panela za biranje narudžbenice ili iz panela sa listom pozicija narudžbina.

Nakon uspešno završenog dodavanja podataka iz narudžbina pojavi se i obaveštenje: Dodavanje zaključeno. Prenešeno.

Na jedan dokument možemo dodati više narudžbina, uslov je samo, da je dobavljač isti. U slučaju, da dobavljač nije isti, program nam javi grešku: Narudžbine mogu biti samo od jednog naručioca/dobavljača.

	Ako želimo na račun preneti pozicije s drugog dokumenta iz modula Roba, upotrebimo funkciju Dodavanje prometa.
	Ako želimo narudžbinu izdati u delimičnim količinama, jednostavno obrišemo automatski dodate pozicije ili im promenimo količinu!