| Наше претпријатие |
Од шифрарникот на партнери се одбира со ентер претпријатието. Од овде се дефинира од каде програмот ќе ги влече податоците за матичен и ДДВ број, шифра на дејност итн.
|
| Директор |
Дефинира директор на претпријатието од шифрарникот на партнери. |
| Датум на влез во програм |
Датум кога е влезено во програм (празно поле значи тековен датум). |
| Манување на одговорно лице |
Програмот го поставува најавениот корисник како лице кое работи со документите. Или корисник од шифрарникот на партнери дефиниран како одоговорно лице од партнерот за кој ќе се креира документот. За да се дефинира дали сте авторизирани да менувате одоговорно лице на документите, може да се одбере од следните опции:
- Дозволено - Имате дозвола за менување одговорно лице на сите документи;
- Не е дозволено - Немате дозовла за менување одговорно лице на било кој документ;
- Одредено при вид на документ - Во овој случај програмот во видови документи прикажува додатно (Менување одговорно лице). Доколку се одбере, програмот ви ќе дозволи, менување на одговорно лице во поединечен документ.
|
| Контрола на датумот кај влез |
Се одбира оваа опција доколку сакате програмот да ја проверува датата кога сте најавени. Ова е многу важна опција, бидејќи ако е одбрана, програмот ќе проверува дали документите се дуплицирани, посебно примените фактури. |
| Наша валута |
Се одбира локалната валута од шифрарникот на валути. Валутата што овде се одбира ќе биде видлива на пример во продажните документи. |
| Минимална должина на лозинка |
Се одредува минималната должина на лозинката за програмот. Програмот ги користи податоците од поставките за корисничка лозинка.
Должината на лозинката се поставува од 0 до 10 карактери. Ако е прекратка програмот ќе јави порака (мора да биде барем XX карактери). |
| НБРМ |
Се одбира банка за курсна листа при конверзија на странска во локална валута при автоматско праќање (примени и издадени фактури итн). |
  НБРМ - царина |
Се одбира банка за курсна листа при конверзија на приеми и издавања на документи од царинско складиште. |
| Банка ценовник |
Се одбира банка за курсна листа при конверзија на ценовник и калкулација на продажна цена во документи за издавање (доколку цената е во странска валута). |
| Наша држава |
Се одбира држава каде што е седиштето на претпријатието. |
| Вид на претпријатие |
Се одбира вид на претпријатие. Постојат опциите:
- П - Правно лице
- Ф - Физичко лице
- И - Компанија со бенефиции
- С - Самостоен работник
Видот на одбрано претпријатие ќе се прикаже во Административна конзола | Подесувања | Кадри | Плати (Основни подесувања) - податоци кои се однесуваат на пресметката на плата.
|
| Приказ број на документи |
Се дефинира број на цифри за приказ во шифра на документ:
Година: две цифри (пример 20) В.Д.: Вид на документ (пример 390 - Збирно издавање) Број: Секвенционален (редоследен) број на документ (пример 00001). |
| При авторизација на нос. на трошоци не прикажувај неавторизирани записи |
Се одбира оваа опција доколку не сакате програмот да ги прикажува носителите на трошок за кои корисникот не е авторизиран.
Во овој случај корисникот нема да може да ги гледа линиите во исписите што содржат носители на трошок за кои нема авторизации.
|
| При авторизација на оддели не прикажува неавторизирани записи |
Со оваа опција не се прикажуваат оддели за кои корисникот нема авторизации.
Во овој случај корисникот нема да може да ги гледа линиите во исписите што содржат оддели за кои нема авторизации.
|
| Кај избирање на носител на трошоци пополни оддел |
Со оваа опција програмот за избраниот носител на трошок во документот автоматски додава соодветен оддел.
Ако се одбере носител на трошок во оддел за кој вработениот не е авторизиран, програмот ќе го остави полето оддел празно.
|
| Ограничен избор на носител на трошок во однос на оддел |
Со оваа опција програмот за избраниот оддел во линијата на документот нуди само носител на трошок дефиниран во шифрарникот на за носител на трошок во General tab. |
Allow Creating New Documents
(in years; -1 = no limit) |
The program will record new documents in the base with the following format YY-VRD-NNNNNN, where:
YY - is a 2-digit code for the year;
VRD - is a 3-digit code for the document type;
NNNNNN - is a 6-digit consecutive number of the document.
With this parameter you can define the year in which it is allowed to create new documents or change already existed documents:
-1 - no limit;
0 - only in the current year (according to settings of the system's date on the computer);
N - N years before or after the date of the system.
If you would like to enter the date that does not meet selected criteria, the program will report an error: The entered document creation date is invalid!.
|
| Reference Type |
in the Reference Type section you can choose between following two option:
-
Internal Document Number: If you select this option, the program will display a table with boxes, where you can select which characters of the document number you would like for the program to display as the reference number. If you select less or more than 12 boxes, the program will display a warning: Reference number must have 12 characters. Select the correct number of fields. Next to this, the program will also include the Create Reference checkbox in Document Types settings | Goods | Receiving which is by default select in document that included in the document type ID only numerical characters.
-
Consecutive Document Number: If you select this option, the program will generate the reference on documents. the program will take consecutive numbers. On sales orders the number with start with the digit 3; on purchase orders and receiving documents the number will start with the digit 1.
By default is selected the first format 2-3-5-2:
- 2 - year;
- 3 - document type (first three digits);
- 5 - consecutive number of the document (five last digits);
- 2 - installments.
|