Kreiranje pozicij plana iz Naročil
Kreiranje pozicij plana iz Naročil
Z ukazom Kreiranje pozicij plana iz Naročil, ki se nahaja na meniju čarovnika v glavi programskega okna za urejanje plana, odpremo okno Izberi... S tem v plan vključujemo naročila kupcev, kar je temeljna aktivnost pri oblikovanju operativnega plana proizvodnje. V zgornjem delu okna vnesemo kriterije za filtriranje možnosti izbora naročil in aktiviramo gumb Osveži podatke. V spodnjem delu okna se kreira Seznam z osveženo specifikacijo možnih naročil kupca za izbiro, po kriterijih, ki smo jih vnesli predhodno.
V glavi okna Izberi.. se nahajata gumba:
 |
Gumb za osvežitev podatkov na osnovi izbranih kriterijev. |
 |
Gumb za prenos izbranih podatkov naročil. |
V delu okna, kjer so kriteriji za izbor naročil kupca, so naslednje možnosti izbire:
| Naročilo |
Možnost vnosa ali izbire filtra po številki naročila kupca, v pomoč je iskalna tabela po kriterijih številke naročila, datumu kreiranja naročila, šifri vrste dokumenta naročila, naročniku ali prejemniku. |
| Dobavni rok Od |
Možnost vnosa ali izbire filtra spodnje datumske meje roka dobave naročila kupca, datumska tabela. |
| Do |
Možnost vnosa ali izbire filtra zgornje datumske meje roka dobave naročila kupca, datumska tabela. |
| Datum naročila Od |
Možnost vnosa ali izbire filtra spodnje datumske meje datuma kreiranja naročila kupca, tabela. |
| Do |
Možnost vnosa ali izbire filtra zgornje datumske meje datuma kreiranja naročila kupca, tabela. |
| Prejemnik |
Možnost vnosa ali izbire filtra prejemnika naročila. |
| Naročnik |
Možnost vnosa ali izbire filtra naročnika (kupca). |
| Ident |
Možnost vnosa ali izbire filtra identa izdelka na pozicijah naročil, v pomoč je iskalna tabela po kriterijih kode, naziva identa, aktivnosti identa. |
| Prim. Klas. |
Vnos ali izbor filtra primarne klasifikacije identov pozicij naročil, iskalna tabela po kriterijih klasifikacijske šifre ali naziva. |
| Seku. Klas. |
Vnos ali izbor filtra sekundarne klasifikacije identov pozicij naročil, iskalna tabela po kriterijih klasifikacijske šifre ali naziva. |
| Način dostave |
Vnos ali izbor filtra vrste dostave naročil, iskalna tabela po kriterijih šifre ali naziva vrste dostave. |
| VID |
Vnos ali izbor filtra vrste identov, iskalna tabela po kriterijih šifre, naziva ali tipa identa. |
| Brez VD |
Obkljukan parameter pomeni, da se zbirajo tudi pozicije naročil, katerih identi nimajo določene vrste dokumentov za proizvodnjo v šifrantu Identov. |
| Neprenešena v plan |
Menjalna izbira prikaza določenega statusa naročil kupca. Samo naročila kupcev, ki še niso bila prenesena v plan proizvodnje. |
| Nelansirana v proizvodnjo |
Menjalna izbira prikaza določenega statusa naročil kupca. Samo naročila kupcev, ki še niso bila lansirana v delovne naloge. |
| Vrste dokumentov naročil |
Izbira filtra možnih vrst dokumentov naročil kupcev; izberemo vrste, ki jih želimo v izboru. |
| (Statusi vrst dokumentov naročil) |
Izberemo statuse vrst dokumentov naročil, ki jih želimo vključiti v izbor. |
| Vrste dokumentov DN |
Izberemo šifre vrst dokumentov, ki jih želimo vključiti v izbor. Privzeta vrednost izhaja iz podatka v šifrantu Identov. |
Po kliku na gumb se kreira Seznam s specifikacijo možnega izbora pozicij naročil po izbranih kriterijih. Označimo (obkljukamo) posamezno pozicij naročil in aktiviramo gumb , kar nas vrne v začetno okno plana s privzetimi vrednostmi izbranega naročila kupca. Po kreiranju pozicij plana naročilo dobi status, ki je nastavljen v Vrstah dokumentov\Plan\Povezane VD\Naročila kupcev.
V primeru, da datum roka nabave na posameznem ni v okviru planskega obdobja, se pojavi Iris sporočilo 8743 - Prenos pozicije naročila ni možen. Vendar je tu potrebno opozoriti na to, da se za naročila, ki dobijo status enak ali višji od statusa, ki je določen za kreiranje Odpremne liste (Administratorska konzola|Nastavitve|Parametri programa|Naročila), ta ne bo kreirala. Naročila za prenos označimo tako, da obkljukamo polje "O" - označi, ali pa si pomagamo z menijem desnega klika miške.
V specifikaciji naročil so naslednji podatki:
| O |
Oznaka za prenos. |
| Naročilo |
Številka naročila kupca. |
| Poz |
Pozicija naročila kupca. |
| (Opomba) |
Opomba pozicije naročila kupca. S klikom na ikono + pred zaporedno številko pozicije se odpre okno za vpogled opombe na poziciji naročila.Ikona se s tem spremeni v -. |
| Ident |
Ident izdelka pozicije naročila kupca. |
| A |
Alternativa identa pozicije naročila. |
| Naziv |
Naziv izdelka pozicije naročila kupca. |
| K |
Obkljukano pomeni, da ident pozicije naročila kupca ima osnovno kosovnico. |
| Količina |
Količina pozicije naročila kupca. |
| EM |
Enota mere identa izdelka. |
| Naročnik |
Naročnik naročila kupca. |
| Rok dobave |
Rok dobave pozicije naročila kupca. |
| Število DN |
Predvideno število pozicij, ki se bodo kreirali za potrebe posamezne pozicije naročila.
Za idente, ki imajo v šifrantu Identov označen Način prenosa v DN kot En kos je en delovni nalog in razpisana količina ni celo število, se število pozicij zaokroži navzgor. (primer kreiranja pozicij glede na način prenosa v DN) |
| VID |
Vrsta identa identa pozicije naročila. |
| Prim. Klasi. |
Primarna klasifikacija identa pozicije naročila. |
| Seku. Klas. |
Sekundarna klasifikacija identa pozicije naročila. |