Maloprodaja POS
Modul Maloprodaja POS je web blagajna, koja omogućava izdavanje računa preko weba. Za ovu uslugu vam je potreban tablet, računar ili mobilni telefon sa internet pristupom.
Da bi smo mogli da izdajemo račune pomoću onlajn kase potrebno prethodno aktivirati uređaje (blagajne) - uvoz sertifikata i podešavanje poslovnih jedinica u suprotnom program nam javi da nema uređaja.
Kada su uređaji aktivirani, prilikom prijave se pojavi prozor za unos podataka.
Komandna linija POS računa
Na komandnoj tabli imamo Blagajnu, izdate račune, zaključak blagajne, vezana knjiga računa na tasteru izbriši, ispiši i zaključi blaganju.
| Spisak računa |
ako kliknemo na spisak računa na ekranu se prikazuje lista izdatih računa |
| Zaključki blagajne |
ako kliknemo na spisak zaključka blagajne |
| Izbriši |
izbriši zapis (taster je aktivan sve dok dokument nije potvrđen) |
| Zaključak blagajne |
Na kraju radnog dana (ili smene) zaključimo POS blagajnu i izvršimo blagajnički prijem za primljene uplate.
|
Ako se račun koji smo izdali otvori sa liste računa, u komandnoj liniji će se pojaviti još tri dugmeta, naime Novo, Otkaži i Štampaj. 
| Novo |
dodajemo novi dokument |
| Storno |
dokument možemo da storniramo - više je napisano u poglavlju Storno izdatog dokumenta |
| Odštampaj |
možemo odštampati kopiju dokumenta |
Unos podataka
Zaglavlje dokumenta
Zaglavlje izdavanja sadrži najvažnije podatke o dokumentu: vrstu dokumenta - blagajnu, kupac, blagajnika, način plaćanja, status i broj dokumenta. Kretanje između pojedinačnih polja pomoću tastera Tab.
|
Blagajna
|
u koju smo trenutno prijavljeni. Ako imamo autorizacije/pristup do više različitih blagajni, to nam se prikaže u prozoru.
Jednom kada unesemo i potvrdimo poziciju, blagajna se više ne može menjati. Blagajnik se može prijaviti samo za one blagajne za koje ima prava (autorizacije).
|
|
Kupac
|
Krajnji kupac se automatski upiše kao konačni kupac jer se radi o POS kasi.. Ako želimo da dodamo još jednog kupca, možemo dodati kupca/platioca robe koga izaberemo iz šifarnika partnera. Ako u šifarniku subjekata nemamo željenog kupca, možemo ga jednostavno dodati klikom na taster  (šifarnik subjekata).
|
|
Naziv
|
naziv kupca
|
|
Blagajnik
|
je trenutno prijavljeni korisnik. Ovde možemo upotrebiti korisnika. U koliko izberemo drugog korisnika otvori nam se prozor za unos šifre.
Račune može izdati samo blagajnik koji je šifarniku korisnija ima upisano DŠ. Ako blagajnik koji nema DŠ unesen u osnovne podatke želi da odštampa račun, prikazuje se obaveštenje: "Poreska potvrda nije uspela: Poreski broj operatera mora da se unese!"
|
|
Tip kupca
|
ispiše se zadati način prodaje iz šifranika kupaca, koji se takođe može promeniti. Pravilno označen tip kupca je presudan za ispravnost PDV evidencije!
|
|
Datum računa
|
datum izdavanja računa
|
|
Staus
|
odaberite odgovarajući status iz opadajuće liste. Kada dokument đtampa, status se automatski menja u potvrđen
|
|
Način plaćanja
|
je jedinstveni broj dokumenta i to: dvocifrena šifra godine, trocifrena šifra vrste dokumenata (jednaka kao u šifarniku vrste dokumenata) i šestocifreni reni broj. Program automatski generiše broj i ne može se promeniti. Numerisanje dokumenata se može postaviti samo sa licencama LT, LX, SE, ME, MF
Strelice, koje se pojavljuju pored broja  nam omogućavaju kretanje:
 Prethodni zapis - pređite na prethodni zapis u bazi podataka (ako je trenutno prikazan dokument br. 24, ovo dugme će vas odvesti do dokumenta br. 23)..-
 Sledeći zapis - pređite na sledeći zapis (na primer sa dokumenta br. 24 na dokument br. 25).
|
OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci se pomeraju na desnu ivicu. Oni se mogu prikazati ili sakriti klikom na označenu strelicu.
Među osnovnim informacijama nađemo opciju Datum obračuna za Veznu knjigu i Odeljenje. Kada je faktura potvrđena, polje za fakturu, način plaćanja i povraćaj sredstava biće prikazani na desnoj strani.
| Datum računa |
ispiše se datum izdatog računa. Ako je račun ispisan upiše se takođe vreme izdavanja računa |
| Račun |
Številka računa, izdanega z uporabo elektronske naprave. Številka računa mora biti sestavljena iz treh delov, in sicer:
- oznaka poslovnega prostora zavezanca
- oznaka elektronske naprave za izdajo računov
- zaporedna številka računa
PRIMER: TRGOVINA1-BLAG2-4251
|
| Vezna knjiga računa |
u koliko aktiviramo opciju otvaraju nam se dodatna polja za unos podataka iz vezne knjige računa. pogledaj poglavje VKR |
| Oddelek |
izberemo oddelek, ki omogoča, da pripišemo izdajo določenemu oddelku, znotraj podjetja. Če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta, se bo za oddelek uporabil tam vnesen podatek.
|
| Način plačila |
se nam prikaže, ko je dokument natisnje oz. davčno potrjen. V tem oknu se zapiše na kakšen način je stranka oz. kupec. Prav tako pa se prikaže tudi znesek gotovine, ki jo je stranka izročila. |
| Vračilo |
se prikaže razlika med zneskom za plačilo in vplačano vrednostjo. |
Pozicija izdavanja
|
Traži
|
Radi lakšeg i bržeg izdavanja, u gornjem delu imamo opciju traži. Idente možemo da pretražiujemo po šifri i nazivu. Podatke možemo uneti ručno ili izabrati iz padajuće liste.
|
|
Količina
|
kada izaberemo odgovarajući ident, u prozoru se pojavi preuzeta količina 1. Količinu možemo da promenimo.
|
|
Cena
|
se automatski popuni iz šifarnika idenata. U ovom polju se prikazuje maloprodajna cena, koja je unešena u šifarnik idenata. Cenu možemo promeniti.
|
|
Popust%
|
popuni se iz šifarnika subjekata. Možemo i ručno da promenimo.
|
|
Dodaj poziciju
|
klikom na Dodaj poziciju ili preko tastera enter odabrani niz podataka se upisuje u poziciju.
|
|
Pozicija
|
redni broj pozicije, koga program generiše automatski.
|
|
Napomena
|
klikom na  otvori nam se prozor za unos napomene na poziciji dokumenta.Na primeru, ako je napomena upisana na identu, ovaj oblačak je beo.
|
|
Ident
|
unosi se šifra ili kod izabranog identa. Ovaj podatak nije moguće izmeniti.
|
|
Naziv
|
upiše se naziv izbranega identa. Taj podatak možemo da menjamo.
|
|
Količina
|
izdata količina. Preuzeta vrednost je 1!
|
|
JM
|
jedinica mere za ident (preuzeta vrednost iz šifranika identata).
|
|
Cena
|
je maloprodajna cena(preuzeta vrednost iz kalkulacije šifranika identa). Podatak možemo i ručno uneti.
|
|
Popust %
|
popust pozicije. Podatak možemo ručno uneti, ili se mogu definisati u šifarniku subjekata
|
|
PDV
|
poreska stopa - preuzeta vrednost se prenosi iz šifarnika idenataili je možemo uneti ručno.
|
|
Vrednost
|
Vrednost pozicije = ((količina * cena) – rabat) + vrednost PDV
|
|
|
briši poziciju
|
Podaci o preuzetim vrednostima
| Napomena |
može da sadrži najviše 4096 znakova. Unesemo je ručno. Ispisuje se na dnu računa. |
| Tekst |
jednostavno izaberemo preuzeti tekst iz šifranta bizjave, koji se ispiše na dokumentu. Ovde možete odabrati viđe tekstova odjednom. |
| Ukupno RSD |
skupna vrednost na poziciji dokumenta (u domaćoj valuti) brez bilo kojih popusta. |
| Popust RSD |
vrednost popusta, koji je unet na poziciji, možemo ga uneti na poziciju (u procentu ili iznosu). |
| Popust % |
vrednost popusta u % |
| Vrednost RSD |
ukupna vrednost u pozicij dokumenta (u domaćoj valuti) sa uključenim popustom. |
| PDV RSD |
vrednost obračunatoog PDV (u domaćoj valuti) |
| Za plaćanje |
ukupno za plaćanje za plačilo dobavljaču (u domaćoj valuti)
|
Ispis računa
Račun možemo da ispišemo na tri različita načina: na formatu od 80mm , 58mm ili na A4 formatu. Način ispisivanja računa određujemo na vrsti dokumenta.
Jednom kada se faktura odštampa ona prikuplja sve fiskalne podatke i zato se više ne može menjati.
Dokument koji je odštampan takođe sadrži podatke kao što su:
| Račun |
Broj računa, izdat pomoću elektronskog uređaja. Račun mora imati tri dela, i to sledeće:
- šifru poslovne jedinice izdavaoca
- šifru elektronskog uređaja za izdavanje računa
- broj računa
PRIMER: TRGOVINA1-BLAG2-4251
|
| Interni br. |
Interni broj računa, koji program generiše |
| ZOI |
Zaštitni znak izdavaoc računa koji je jedinstvena oznaka, preko koje je izdati račun povezan sa izdavaocem za sprovođenje postupka, verifikaciju računa i predstavlja identifikacione informacije za poreklo računa.
Na računu je navedena u tekstu navedena u jednom od sledećih oblika koda: QR kode, kode PDF 417 ili više- Code 128.
Primer: ZOI: 8402f0a963e37b2258e034fc8ae7ffc1
|
| EOR |
Jedinstvena identifikaciona oznaka računa, koja se programski definiše u informacionom sistemui potvrđuje da je račun prijavljen poreskoj upravi. Primer: EOR: 56dcaf93-933a-497d-b864-40ba1e8f4fa2 |
Česta pitanja
Kada otovrim "maloprodajni POS", pokazuje mi: nema uređaja
proverite, da li ste uneli digitalni sertifikat za verifikaciju svojih naloga
proverite da li je odgovarajuća vrsta dokumenta (npr 320) odabrana za maloprodaju
Preverite, da li na vrsti dokumenta oimate označenu fiskalizaciju; da li je izbran prijavljen poslovni prostor i da li je vrsti dokumenta dodeljena odgovarajuća oznaka elektronskog uređaja.
Prilikom otvaranja maloprodaja POS samo se vrti krug
koristite pregledač Chrome. Drugi pregledači (npr Edge), nisu podržani.