Naše preduzeće
|
iz šifarnika subjekata izaberemo naše preduzeće. Tako označimo, gde da program crpi podatke o matičnom preduzeću (matični broj, poreski broj, šifra delatnosti itd.). |
| Direktor |
iz šifarnika zaposlenih izaberemo ime direktora preduzeća |
Datum ulaska u program
|
zadati datum za program (prazno znači tekući datum) |
Menjanje odgovorne osobe
|
zadato se za referenta, koji je izdao dokument, upotrebi korisnik, koji se prijavio u program, ili odgovorna ososba, koji je označen u šifarniku subjekata kod subjekata, za kojeg izrađujemo dokument. Sledeće tri opcije označavaju, da li je taj podatak u dokumentima dozvoljeno menjati:
- Dozvoljeno - menjanje referenta je u svim dokumentima dozvoljeno
- Nije dozvoljeno - menjanje referenta nigde nije dozvoljeno
- Određeno kod vrste dokumenta - u šifarniku vrsta dokumenata se kod izbora te opcije prikaže dodatno izborno polje, koje omogućava, da u pojedinom VD menjanje odgovorne osobe dozvolimo (označeno) ili ne (polje nije označeno).
|
| Način popunjavanja prodajnih uslova |
Zadate vrednosti uslova plaćanja i prodajnih uslova se mogu popunjavati iz podataka šifarnika kupaca kod 3. osobe (primalac robe) ili 1. osobe (kupac).
Prema tome možemo da izaberemo:
- 1. osobu - zadate vrednosti se popunjavaju iz šifarnika kupaca kod 1. osobe (kupac)
- 3. osobe - zadate vrednosti se popunjavaju iz šifarnika kupaca kod 3. osobe (primalac robe)
Koristi se u: Servis - Kupac, Roba - Izdavanje, Narudžbine kupaca i važi za podatke:
- paritet i mesto pariteta
- dana za plaćanje
- cenovni razred
- šifra države
- izjava (šifra)
- način prodaje
- način plaćanja
- dostava
- valuta
- izračun cene
- odg. osoba
- banka
|
Kontrola datuma kod ulaska
|
označimo, ako program kontroliše sistemski datum na računaru i upoređuje ga sa datumom ulaska u program. Sistemski datum kod ove kontrole ne sme biti niži od datuma ulaska u program. |
Minimalna dužina lozinke
|
odredimo minimalni broj znakova u lozinkama, sa kojima se korisnici prijavljaju u program. Podatak program koristi kod postavki korisničkih lozinki .
Broj mora biti određen u dužini od 0 do 10 znakova. Ukoliko, prilikom prijave u program unesemo lozinku, koja je kraća od ovde određenog broja znakova, program nam javlja grešku (pogledajte Dužina lozinke je prekratka (minimalni broj x znakova!). |
Automatska odjava
|
vreme u minutima od poslednje aktivnosti korisnika. Nakon ovog vremena korisnik će automatski biti odjavljen iz Pantheona. Preuzeta vrednost 0, znači da podešavanja nisu korišćena. Podešavanja važe za računar sa kog se pristupa do Pantheona.. |
Zahtevnost lozinke
|
merilo efikasnosti lozinke prilikom blokiranja neautorizovane osobe. Moć lozinke zavisi od dužine, kompleksnosti i nepredvidljivosti. Vrednost zahtevnosti lozinke možemo uneti na ovom mestu ili preko forme za proveru lozinke .
Zadato je isključeno (-1). Ukoliko korisnik ima isuviše jednostavnu lozinku za ulazak u program, u odnosu na podešavanja u parametrima, program će nas obavestiti sa porukom:
(Zahtevnost lozinke xy je premala! Zahtevnost mora biti najmanje XY)
|
Važenje
|
broj dana važenja lozinke.
Zadato je isključeno (-1). U slučaju da istekne važenje lozinke, program će nas obavestiti (Važenje vaše lozinke je istekla. Zamenite lozinku i ponovo se prijavite.)
|
Br. dana pre provere važenja lozinke
|
koliko dana pre isteka lozinke želimo da nas program počne upozoravati. Kada dođe taj dan, program nas o tome obavesti porukom: (Važenje lozinke ističe za xy dana. Da li želite da promenite lozinku?) |
Proveravanje lozinke
|
klikom na  otvaramo formu za proveru lozinke.
|
Naša valuta
|
iz šifarnika valuta izaberemo zadatu odnosno primarnu valutu za naše preduzeće (dakle domaću valutu). |
|
- Datum - datum OD kojeg valuta važi
- Valuta - primarna valuta našeg preduzeća iz šifarnika valuta
- Napomena - opisuje način izračuna strane valute (D-deljenje, M-množenje)
 |
Ispunimo podatke u tabeli, gde upišemo datum važenja (od kada određena primarna valuta važi), i odlučimo način preračunavanja ino valute u domaću (D - deljenje (ino valuta / kurs = domaća valuta), M - množenje (ino valuta * kurs = domaća valuta))
|
|
Narodna banka SR
|
izaberemo banku, čija kursna lista se koristi pri preračunu vrednosti iz strane u domaću valutu pri automatskom knjiženju (primljeni računi, izdati računi ...).Promena banke ili kursa (N;S ili P) će biti vidljiva posle ponovnog prijava u program. |
NBS - carina
|
izaberemo banku, čija kursna lista se koristi pri preračunu prijema i izdavanja iz carinskog skladišta, u modulu JCI. Promena banke ili kursa (N;S ili P) će biti vidljiva posle ponovnog prijava u program. |
Banka cenovnik
|
izaberemo banku, čija kursna lista se koristi kod ispisa cenovnika i pri izračunu prodajnih cena na dokumentima izdavanja, ako je cena određena u stranoj valuti. Promena banke ili kursa (N;S ili P) će biti vidljiva posle ponovnog prijava u program. |
Naša država
|
izaberemo državu našeg preduzeća |
Tip preduzeća
|
Izaberemo tip preduzeća, koji može biti:
- P - Pravna osoba
- F - Fizička osoba
- I - Invalidsko preduzeće
Ovde izabrani tip preduzeća se zapiše i polje Vrsta isplatioca, koji se nalazi u Kadrovi - Plate - Osnovni podaci. Važi i obrnuto, tj. ako u Vrsti isplatioca izaberemo isplatioca ovde se pojavi kao tip preduzeća.
|
| Prikaz broja dokumenta |
 |
| Kod autorizacije na nosioce troškova ne prikaži neautorizovane zapise |
Označimo, ako ne želimo da program korisniku pri izradi dokumenata ne prikazuje nosioce troškova, za koje nema autorizacije.
U tom slučaju korisnik na obračunima nema uvid u pozicije, koje imaju nosioce troškova, za koje nema autorizaciju. Ako postoji više od 10.000 zapisa u nosiocima troškova, podešavanja ne funkcionišu.
|
Kod autorizacije na odeljenja ne prikaži neautorizovane zapise
|
Označimo, ako ne želimo da program korisniku pri izradi dokumenata ne prikazuje odeljenja, za koje nema autorizacije.
U tom slučaju korisnik na obračunima nema uvid u pozicije, koje imaju nosioce troškova, za koje nema autorizaciju. Ako u registru subjekata ima više od 10.000 subjekata, koji su označeni kao odeljenje, podešavanja ne funkcionišu.
|
| Kod odabira nos. troškova popuni odeljenje |
Označimo, ukoliko želimo da program prilikom odabira određenog nosioca troškova automatski u poziciji dokumanta popuni i odeljenje, koje je uneseno za podešavanja nosioca troškova.
U slučaju da odaberemo nosioca troškova, sa def. odeljenjem, za koje korisnik nema autorizacija, program neće popuniti polje odeljenje.
|
| Ograničen izbor nosioca troškova u odnosu na odeljenje |
Označimo, ukoliko želimo da program prilikom odabira određenog odeljenja na poziciji dokumenta u koloni Nos.tr., ponudi samo one nosioce troškova, koji u podešavanjima u šifarniku nosioca troškova u delu opšti podaci imaju upisano određeno odeljenje. |
Dozvoljeno kreiranje novih dokumenata
|
novi dokumenti se u bazi podataka zapišu u formatu LL-VD-NNNNN, gde je
- LL - dvocifrena šifra godine
- VD - dvocifrena šifra vrste dokumenta
- NNNNNN - šestocifreni redni broj dokumenta.
Sa tim parametrom odredimo, u kojoj godini je dozvoljeno kreirati nove dokumente:
- -1 - nema kontrole
- 0 - samo u tekućoj godini (s obzirom na postavke sistemskog datuma na računaru)
- N - N godina pre ili posle sistemskog datuma
Ako pokušamo da unesemo dokument van dozvoljenog perioda, program javi grešku (pogledajte Unešeni datum za kreiranje dokumenta je veći ili manji od dozvoljenog!)
|
| Način kreiranja poziva |
| |
ovde imamo na raspolaganju dve opcije:
- Interni broj dokumenta: nakon izabrane opcije se dole prikaže i tabela za unos tj. označimo, koje cifre interne brojeve dokumenta želimo, da se prikazuju u pozivu. U slučaju, ako označimo manje ili više polja od obaveznih 12 mesta, program javi upozorenje: Poziv mora biti duži od 12 mesta. Označite odgovarajući broj polja. Osim ovoga program uvažava i preklopnik "Kreiraj poziv" u Šifarniku vrste dokumenata, koji je preuzeto označen kod svih onih dokumenata, koji u kodovima vrste dokumenta sadrži samo numeričke znakove.
- Redni broj dokumenta: nakon izabrane opcije program sam kreira poziv na dokumentima. Za serijske brojeve. Na narudžbini kupaca i izdavanja, tako kreirani broj počinje cifrom 3; na narudžbini dobavljačima i prijemima cifrom 1.
Prreuzeto je izabrana prva opcija u formatu 2-3-5-2:
- 2 - godina;
- 3 - vrsta dokumenta (prve tri cifre);
- 5 - serijski broj dokumenta (poslednjih pet cifara);
- 2 - rate.
|
|
Poslovna godina različita od kalendarske
|
U slučaju ako imamo imamo poslovnu godinu u predzeću definisano različitu od kalendarske godine, onda na tom mestu unesemo podešavanje ključnih dokumenata i datumske okvire. U slučaju, ako imamo tu opciju izabranu, pojavi se tabela za unos datuma od-do i prefix, koji se uvažava pri kreiranju ključa. Dakle, godinu, koja se uvažava pri keriranju ključa od određenog datuma.
U slučaju, ako u tabelu ne unesemo odgovarajući prefix, program javi obaveštenje: Broj prefixa morate obavezno vneti!
Ako radimo promene na zapisima ili želimo da kreiramo nove zapise za razdoblje, koje u tabeli nije unešeno, program javi upozorenje: Poslovna godina za taj datum nije podešena.
|