Realizacija narudžbe dobavljaču

U narudžbi dobavljaču nalazimo dogovorene prodajne uvjete, cijene, uvjete plaćanja i ostale podatke. 

	Narudžba dobavljaču se računa kao realizirana, kada je upotrebom funkcije za dodavanje narudžbe prenesemo na: dokument prijema tipa dokument, interno ili zbirno      prijem za carinsko skladište
	Realizacija narudžbe dobavljača se računa kao umanjena, ako za gore navedene dokumente napravimo odobrenje, postupkom dodavanja prometa uz izabranu opciju "Zamijeni predznak - storno dokumenta". Realizacija narudžbe će biti umanjena za storniranu količinu.

Za opis djelovanja funkcije, pogledajte poglavlje Dodavanje narudžbi od primljenih računa. Funkciju možemo na svim navedenim vrstama dokumenata pozvati klikom na tipku (na dokument Prijem-Dokument i Prijem-Interno).

Takve veze između dokumenata i narudžbe dobavljaču zapisuju se u bazu podataka i možemo ih pregledati: na narudžbi dobavljaču i u pregledu povezanih dokumenata u panelu Prometi na prijemima i carinskim prijemima, odnosno primljenim računima u panelu Veze, u podpanelu Narudžbe

Takve veze između dokumenta i narudžbe dobavljaču možemo i dodavati, popravljati i brisati

 Veza se zapisuje i u tablicu veza s tipom veze 2 - Primljeni račun i narudžba dobavljača (pogledajte Administratorska konzolu | Baza podataka | Povezivanja i prijenosi dokumenata | Povezivanje dokumenata ). S obzirom da pratimo realizaciju narudžbe za svaku poziciju narudžbe posebno, u tablicu veza se zapisuju pozicije dokumenta, NA koji je bila pojedina pozicija prenesena, te pozicija narudžbe IZ koje je bio kreiran dokument prijema. 

 

Ako smo poziciju narudžbe realizirali tako da smo narudžbu otpremili preko više različitih dokumenata, to se u pregledu povezanih dokumenata odražava tako da je ista pozicija narudžbe (polja "Vezni dokument" i "Pozicija") u pregledu navedena više puta (pogledajte primjer  u poglavlju Realizacija narudžbe kupca)!

Dodavanje i brisanje    

	Dodaj zapis - ubaci novi, prazan zapis na kraj baze podataka i prebaci nas na njega.
	Briši zapis - izbriše trenutno izabrani zapis.
	Potvrđivanje zapisa - zapis, koji smo unijeli se potvrdi svaki put, kada se uz pomoć kursorskih tipki prebacimo u slijedeći redak.
	dupliciraj trenutno izabranu poziciju. Ako kreiramo novi redak veze, koji se samo u jednom ili dva podatka razlikuje od prethodnog, na ovaj način si olakšamo unos.

Za dodavanje veze računa kupcu i narudžbe kupcu, u tablici veza možemo postupiti na slijedeći način:

• pritisnemo za novi zapis
• zatim u pojedine stavke tablice veza unesemo podatke kako je navedeno u donjoj tablici
• postupak nastavimo za svaku poziciju primljenog računa, koja je bila kreirana iz narudžbe .

Tip	iz padajućeg izbornika izaberemo tip veze 2 - Primljeni račun i narudžba dobavljača
Dokument	unesemo interni broj primljenog računa
Pozicija	unesemo ili iz padajućeg izbornika izaberemo broj pozicije računa, koju ćemo povezati s pozicijom narudžbe
Vezni dokument	unesemo interni broj narudžbe dobavljaču, IZ kojeg je bila kreirana pozicija dokumenta prijema. Dokument možemo jednostavno otvoriti duplim klikom na to polje.
Pozicija	unesemo broj pozicije narudžbe dobavljaču, IZ koje je bila kreirana pozicija dokumenta prijema.
Polje A	ne popunjavamo (ostavimo zadanu vrijednost 0,00)
Polje B	ne popunjavamo (ostavimo zadanu vrijednost 0,00)

 

 

---