Glava prevzema reklamacije kupca
Glava prevzema reklamacije kupca
| Kupec (prva oseba) |
Iz šifranta subjektov izberemo osebo, povezano s prevzemom servisnega zahtevka. Prva oseba je navadno prvotni kupec blaga, saj nam to omogoči avtomatsko iskanje izdanega računa, s katerim je kupec to blago kupil. Pri pooblaščenih serviserjih je to stranka, ki je blago prinesla v popravilo. Nazive na panelih nastavljamo v šifrantu vrst dokumentov . |
| Druga oseba |
Druga oseba je običajno enaka prvi osebi, izberemo jo iz šifranta subjektov. Nazive na panelih nastavljamo v šifrantu vrst dokumentov . |
| Datum |
Datum prevzema servisnega zahtevka. |
| Številka |
Enoznačna interna številka dokumenta, in sicer dvomestna koda leta, trimestna koda vrste dokumenta in šestmestna zaporedna številka. |
| Potrjeno |
Iz dropdowna Šifranta statusov izberemo potrjen status, ko je dokument potrjen s strani odgovorne osebe. Uporabljamo ga tudi kot kriterij v različnih izpisih.
Dokument je možno potrditi tudi z bližnjico CTRL+P.
|
| Oddelek |
Izberemo, za kateri oddelek podjetja naj bo prevzem kupca v servis evidentiran. Tudi za ta podatek lahko privzeto vrednost izberemo v šifrantu vrst dokumentov.
Ta podatek program uporablja kot privzeto vrednost za podatek o oddelku v poziciji dokumenta.
|
| Dostava |
Izberemo način dostave iz šifranta načinov dostave. |
| Vezni dokumenti |
V ta polja lahko vnašamo številke morebitnih veznih dokumentov z odgovarjajočimi datumi. Uporabo in poimenovanje veznih dokumentov izberemo v šifrantu vrst dokumentov. |
| Odg. oseba |
Šifra odg. osebe, ki je prevzela servisni zahtevek |
| Referent |
šifra uporabnika, ki je prijavljen v program. |