Sa ovom funkcijom evidentiramo račune troškova, primamo materijalna sredstva
na zalihu, ukratko evidentiramo sve prijeme, koji utiču na poslovni rezultat ili
stanje preduzeća. Pojednostavljeno rečeno ovaj dokument menja stanje zaliha i
prouzrokuje nastanak obaveza prema dobavljaču.
 |
Kod prijema sa dokumentom važi, da je jedna otpremnica jedan račun!
Ako želite više otpremnica da uvrstite na jedan račun, upotrebite
interne
prijeme i
zbirno fakturisanje!
|
Kao i kod svih operacija moramo i kod prijema sa dokumentom prvo da izaberemo
vrstu dokumenta, sa kojom ćemo robu ili uslugu da primimo. Iz menija možemo
da izaberemo između svih VD tipa dokument, koji su unešeni u šifarnik
vrsta dokumenata:
I. Otvorimo novi zapis
klikom na taster
u redu sa
alatima. Otvori se novi, prazan obrazac za unos prijema:
a. Prijem na osnovu narudžbine dobavljaču
|
|
Prijem najbrže možemo da uradimo iz narudžbine dobavljaču!
Svaku narudžbinu možemo da upotrebimo kao predlog za prijem robe ili
usluge.
|
Klikom na taster
možemo u slučaju, kada izdajemo robu na osnovu već izrađene narudžbine
dobavljaču da uštedimo mnogo posla, ako jednostavno
prenesemo
narudžbine u prijem.
Program nam prenese sve podatke iz narudžbine u prijem. Sada već možemo
preći
na tačku II. – plaćanje.
b. Izrada novog dokumenta
1. Unesemo podatke o dobavljaču
Ako imamo dobavljača već upisanog u šifarniku subjekata, dovoljno
je, da upišemo njegov naziv, a ako nemamo, moramo ga prvo dodati u
šifarnik. (To
možemo uraditi direktno iz dokumenta izdavanja klikom na taster
,
koji nam otvori novi panel za unos u šifarnik)
Kada se dobavljač i prevoznik razlikuju, unesemo dobavljača kao prvu
osobu, a prevoznika (špeditera) kao drugu osobu.
2. Unesemo način plaćanja, valutu, način nabavke i dospeće
Ako su isti već određeni u šifarniku subjekata i želimo ih ostaviti
kakve jesu, unošenje nam je izvršeno.
3. Unesemo pozicije
a. Šifra i naziv identa
Unesemo ili iz izborne tabele potražimo idente, koje
primamo. Idente možemo unositi odn. birati:
Podatak o šifri identa i njegovom nazivu su međusobno povezani: traženi ident možemo izabrati po šifri ili po nazivu, nakon čega se zavisni podatak
popuni sam.
Gore su prikazane već postavljene postavke izborne tabele. Koji
podaci iz
šifarnika idenata da nam se ispišu kod traženja identa i u kakvom formatu,
određujemo u Paratmetri | Identi |
Podešavanje
traženja.
Naziv identa možemo u dokumentu i promeniti: tako generičku šifru identa (npr.
USL 001)
dopunimo sa detaljnijim opisom (npr. popravka mašine
po predračunu 3456/05).
Podatke o primljenim količinama možemo očitati i
barkod čitačem!.
b. Primljena količina
Za svaku poziciju
upišemo količinu, koju ćemo sa dokumentom preuzeti na skladište.
c. Serijski brojevi
Ako je ident, koji preuzimamo, vođen po serijskim brojevima,
moramo na zalihu preuzeti još i
serijske
brojeve
d. Ostali podaci
Ostale podatke u poziciji prijema nam program ponudi automatski i njih po
potrebi promenimo.
e. Skok na sledeću poziciju
Na sledeću poziciju se pomeramo pomoću kursorskih tastera. Tako ažuriramo
tekući red i istovremeno se pomerimo na polje za unos šifre nove pozicije
dokumenta.
II. Plaćanje u gotovini
Plaćanje gotovinom evidentiramo, kada dobavljaču plaćamo gotovinom.
Kliknemo taster
.
Program neposredno prikaže automatski generisan blagajnički izdatak, koji možemo
da
ispišemo. Blagajničko poslovanje je detaljnije opisano u modulu
Blagajna.
III. Ispisi
Dokument možemo
ispisati
u obliku otpremnice, prijemnog lista ili kalkulacije nabavke, a unutar svake od tih kategorija
možemo sa zadatim oblicima ispisa dodavati i svoje!
Koje ispise imamo na raspolaganju najlakše utvrdimo tako, da se mišem
postavimo na ikonu za
ispisivanje
.