Novi PDV obrazac ePorez

Izvoz PDV prijave u XML file koji važi od 1.7.2014.

PP PDV prijava od 01.07.2014 isključivo elektronski (xml file)

U cilju efikasne elektronske komunikacije, Poreska uprava zahteva od poreskih obveznika podnošenje poreskih prijava preko portala ePorezi.

Prema predlogu pravilnika za popunjavanje  PP PDV obrasca i XML file

U panelu Roba/PDV/Obračun/ izabrati period obračuna pa kliknuti na  dugme za Uvoz/izvoz podataka  funkcije tj. postupak 100005W – ePorezi Izvoz PDV-XML koji važi od 1.7.2014.. Ova funkcija kreira elektronski  PPPDV obrazac u xml file_u  na folderu  koji sami biramo.

Aktiviranjem postupka otvara se prozor koji  program popuni podacima koji su dobijeni kada smo izvršili obračun PDV_a za izabrani period.

Potrebno je popuniti : Organizaciona jedinica

                                    Odgovorno lice

Klikom na dugme  izberemo put tj. mesto, gde će nam se datoteka kreirati.

Klikom na dugme     dobijamo informaciju da je datoteka kreirana.

Klikom na dugme Potvrdi kreiran je xml file na mestu koje smo izabrali.

Za potrebe popunjavanja obrasca predvideli smo:

I deo obrasca podaci o poreskoj prijavi:

 polje 1.1. – poreski period, upisuje se datum početka i završetka poreskog perioda

polje 1.2. – koje se popunjava samo ako podnosite izmenjenu prijavu, upisuje se broj 1, u kom slučaju se u polje 1.2.a obavezno upisuje i identifikacioni broj poreske prijave koja se menja. Identifikacioni broj poreske prijave može biti ili identifikacioni broj poreske prijave, ako se menja poreska prijava podneta u elektronskom obliku, ili broj bar koda, ako se menja poreska prijava koja nije podneta u elektronskom obliku.

Za podnošenje izmenjene prijave potrebno je uneti Broj prijave i Vrsta izmenene prijave = 1

II deo obrasca  podaci o podnosiocu poreske prijave:

polje 2.1.– tip podnosioca = 1 poresku prijavu podnosi obveznik PDV_a(označena opcija Poreski obveznik)

                  tip podnosioca = 2 poresku prijavu podnosi poreski dužnik koji nije obveznik PDV_a 

                                                 (neoznačena opcija Poreski obveznik)

Polje 2.2. - oznaka poreskog perioda = 1 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV za  kojeg je poreski period 

                                                                 kalendarski mesec (kontrola prema Per. OD i Per. DO)

                - oznaka poreskog perioda = 3 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV za kojeg je poreski  period

                                                                  kalendarsko tromesečje (kontrola prema Per. OD i Per. DO)

 Polje 2.5.– elektronska pošta upisuje podatak o elektronskoj adresi podnosioca poreske prijave

U slučaju postojanja poreza za povraćaj polje 11. upisuje oznaka 1 (umesto sadašnjeg zaokruživanja izbora DA), ako se opredeljujete za povraćaj, ili se upisuje oznaka 0, ako se opredeljujete za poreski kredit za naredni period.

Označena opcija Povraćaj = 1

Neoznačena opcija Povraćaj = 0