Dodavanje otpremnice na tranzitnu fakturu

Dodavanje otpremnice na tranzitnu fakturu

  Novu fakturu za prodaju u tranzit izradimo jednostavno tako, da izaberemo vrstu dokumenta za tranzitnu fakturu i na POSTOJEĆEM dokumentu kliknemo taster . Možemo i da po uobičajnom postupku kliknemo za nov zapis i PRE NEGO snimimo dokument kliknemo taster .  Program će nov dokument kreirati u odnosu na unete parametre, koje opisujemo u nastavku:

U redu sa zadacima fakture za tranzit klikom na taster   otvori se prozor za dodavanje dostavnica odnosno izdavanja iz carinskog skladišta:

KRITERIJUMI ZA KREIRANJE RAČUNA

Datum (od-do)	izbor dostavnica za prenos u fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum dostavnice (carinskog izdavanja).
Datum dokumenta (od-do)	izbor dostavnica za prenos u fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum prvog veznog dokumenta iz dostavnice (carinskog izdavanja)
Vrsta dokumenta	izaberemo vrsto dokumenta carinskog izdavanja, koju  prenosimo u fakturu za tranzit (zadato je vrsta dokumenta 930). Ako podatak ne unesemo, program ponudi sve vrste dokumenata carinskog izdavanja.
Subjekat	ispiše se primalac (1. osoba) iz carinskog izdavanja
3. osoba	izbor dokumenata možemo da ograničimo u odnosu na 3. osobu iz carinskog izdavanja
Skladište	izbor dokumenata možemo da ograničimo u odnosu na carinsko skladište iz carinskog izdavanja
Podaci o računu	ispiše se broj i datum, primalac i izabrana valuta za fakturu za tranzit
Način potvrđivanja dokumenata	izaberemo, da li i kako da se polja za vezu popune u carinskom izdavanja koje dodajemo na fakturu za tranzit: Ne popunjavaj vezne dokumente - podatak o broju fakture za tranzit se ne upisuje u carinsko izdavanje Popuni vezni dokument 1 - podatek o broju fakture za tranzit se upiše u polje za prvi vezni dokument u carinskom izdavanju Popuni vezni dokument 2 - podatek o broju fakture za tranzit se upiše u polje za drugi vezni dokument u carinskom izdavanju
	kada unesemo gore navedene podatke, kliknemo taster Izaberi i program ponudi grupu dokumenata za prenos u fakturu za tranzit: Za prenos u fakturu su izabrani sve označene dostavnice. Označene su one dostavnice, koje su u rubriki "O" - označene (štiklirane). Možemo da skinemo oznaku-označeno (pomoću "space" na tastaturi ili miša) na svakoj od dostavnica.

Program ponudi samo otpremnice, koje još nismo preneli u fakturu!

kada su označene sve dostavnice za prenos, kliknemo taster Dodaj. Program prenese pozicije dostavnice u fakturu i javi, kada je operacija zaključena (pogledajte Dodavanje izvršeno).

	Ako je carinsko izdavanje bilo u celosti izrađeno iz naruđžbina kupaca, program će upotrabiti cene iz naruđžbina. Ako je barem jedna pozicija bila izrađena bez povezivanja sa naruđžbinom, onda se SVE cene potraže u odnosu na hijerarhiju određivanja cena (pogledajte opis u nastavku).
	Prodajne cene se preračunavaju u izabranu valutu, polazište za proračun je prodajna cena u odnosu na cenovni razred odnosno ugovoreni cenovnik (pogledajte Hijerarhija određivanja cena ). Za proračun se upotrebi kursna lista NB za cenovnik iz parametara .
	Cena za vrednovanje je u poziciji fakture izražena u RSD, preračunata po kursu NB iz parametara .
	Za detaljan opis obrazaca i funkcijskih tastera pogledajte poglavje Izdavanje robe sa dokumentom.