Помощ за PANTHEON™

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Упътства за PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Collapse]Ръководство за PANTHEON Web Light
   [Expand]Обща информация за PANTHEON Web Light
   [Expand]Dashboard
   [Expand]Поръчки/Оферти
   [Collapse]Стоки
    [Expand]Отчети
    [Expand]ПОС на дребно
    [Collapse]Покупки
     [Expand]Ново авансово плащане
     [Collapse]Нова фактура за получаване
       Команден ред във фактури за получаване
       Основни данни във фактурите за получаване
       Документи - модул фактури за получаване
       Позиции във фактурата за получаване
       Заглавна част във фактури за получаване
       Долен колонтитул във фактурата за получаване – Обща стойност на фактурата
       Списък на фактурите за получаване
      [Expand]Помощници във фактурите за получаване
       Получаване - АРХИВ
    [Expand]Промяна на цена
    [Expand]Reports
    [Expand]Инвентар
    [Expand]Трансфер между складове
   [Expand]Финанси
   [Expand]Служители
   [Expand]Документи и задачи
   [Expand]Регистри
   [Expand]Настройки
   [Expand]Warning messages/pop-ups
   [Expand]Вход в PANTHEON Web
    Производство
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътнически нареждания Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиенти
  [Expand]Гранула за опис на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
  [Expand]Започване
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 703,132 ms
"
   1000001511 | 221174 | 406712 | Review
Label

Заглавна част във фактури за получаване

 

Хедърът съдържа най-важната информация за документа: вид на документа, доставчик, начин на плащане, статус и номер на документа. Използвайте клавиша Tab, за да се придвижвате между полетата.

Tип на документа

В полето Тип документ можете да избирате от предварително подготвени типове документи.

Не може да добавяте или променяте нови типове документи в PANTHEON Web, можем да ги добавяте само с лицензи SE, ME, MF.

ВНИМАНИЕ

Разрешенията за типове документи се задават в PANTHEON. Прочетете повече за настройката на разрешения на тази връзка.

Доставчик

Лице, което доставя стоки или извършва услуга. В това поле можем да търсим доставчика по данъчен номер и/или име. Ако все още не е в регистъра, контрагента може да бъде добавен чрез щракване върху бутона .

Начин на плащане

Изберете начина на плащане от падащия списък. Шифърът на методите на плащане е предварително зададен в базата данни.

Не можем да добавяме или променяме нови типове документи в PANTHEON Web, те могат да се добавят само с LT, LX, SE, ME или MF лицензи.

Статус

Индикатор за състоянието на сметката. От падащия списък изберете подходящия статус от регистъра съсСъстояние, напр. Потвърдено и др. Това също засяга по-нататъшните предупреждения на програмата, тъй като програмата вече не позволява да се променя одобреният документ и издава предупреждение: Документът вече е одобрен. Продължаваш ли все пак?

Ако PAW използва базата LT или LX, допълнителен, трети статус е важен: »Резервиран«. Това позволява документите (получени фактури, издадени фактури и др.) да се съхраняват в записи на отворени позиции (IOP формуляри) и в картата на сметката или карта за вземания и задължения.

Номер

Уникален номер на документа, а именно: двуцифрен код на годината, трицифрен код на вида на документа (същият като в регистъра с видовете документи) и шестцифрен пореден номер. Номерът се генерира автоматично от програмата и не може да се променя.

Стрелките, разположени в този прозорец, ви позволяват да се придвижвате между последователни записи (предишен, следващ).

 

 

 

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:
Позиции във фактурата за получаване
Основна информация във фактурата за получаване
Данни за стойността на придобиване
Помощници във фактурата за получаване

 

 

 

Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!