PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
    [Expand]DDV
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Obračun izdanih računov
     Obračun materialnih prometov
     Primerjava prihodkov in stroškov
     Obračun prejetih računov
    [Expand]Prevzem
    [Collapse]Izdaja
     [Expand]Izdaja računa - turistični boni
     [Expand]Izdaja računa - Prodaja blaga na daljavo
      Izdaja - skladiščenje na odlog
     [Expand]Dokumenti
      Izpis davčne številke subjekta
      Konsolidirano
     [Expand]Kreiranje dokumenta izdaje
     [Expand]Kreiranje dokumenta izdaje z dodajanjem
     [Collapse]POS
      [Collapse]POS dokument
        Nov račun
        Izpis
        Storno
        Delni storno
        Dodajanje prometa
        Napravi storno, izdaj račun in pripravi kopijo
        Izbriši dokumente
        Nastavitve POS
        Dodaj pozicijo na dokument
        Dodaj vrednost rabata na pozicijo
        Plačilo računa
       [Expand]Subjekti
       [Expand]Zaključki
       [Expand]Operacije
        Cene
       [Expand]Dokumenti
        Identi
       [Expand]Čarovniki
       [Expand]POS nastavitve
       3210 - POS BAR
       3220 - POS maloprodaja RT
       3230 - POS storitev
      [Expand]POS dokument resursi
      Predplačilo
      Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
      Kreiranje odpreme v EU
      Kreiranje dokumenta za izvoz
      Lastna poraba
     [Expand]Prejeti avansi
      Kreiranje blagovnega dobropisa/vračila artiklov
      Kreiranje dokumenta za zbirni center
      Trošarine na dokumentih izdaje
    [Expand]Izdaja maloprodajnega računa
    [Expand]Medskladiščni prenos
    [Expand]ECL/Intrastat
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
     Periodično fakturiranje
    [Expand]Primeri uporabe tipov identov
    [Expand]Reverzi
    [Expand]Komisija
    [Expand]Vnos dokumentov z uporabo EM2
    [Expand]Vrednotenje zalog
    [Expand]Ločena kalkulacija prodajne cene po skladiščih
    [Expand]Spremljanje deviznih vrednosti
    [Expand]eSlog
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 546,8751 ms
"
   1000005495 | 224905 | 411432 | Localized
Label

Nov račun

V prodajni oz. storitveni odločbi je blagajna ključna funkcija poslovnega programa. Omogoča izdajo računov končnim uporabnikom na podlagi šifre kupca, šifre artikla in inventarja. To poglavje predstavlja kreiranje novega POS računa.

NAMIG

Več o modulu POS si preberite v poglavju POS računi.

 

Opis primera

Odgovorna oseba je prodala artikle in mora končnemu kupcu izdati nov POS račun. Končni kupec je od podjetja Tecta d.d. nabavil tri mize za kampiranje.

Blagajnik izda račun po naslednjih korakih:

  1. Kreiranje novega zapisa
  2. Vnos splošnih podatkov
  3. Pregled splošnih podatkov POS računa
  4. POS plačilo računa
  5. Tiskanje POS računa

1. Kreiranje novega zapisa

Odgovorna oseba nov POS račun odpre s klikom na meni Blago | Izdaja | POS | 3200 - POS maloprodaja. S klikom na gumb Vnesi zapis v orodni vrstici se ustvarijo prazna polja, v katere lahko vnese podatke.

Klikne lahko tudi gumb Nov račun | F9, kot prikazuje spodnja slika.

2. Vnos splošnih podatkov

Odgovorna oseba določi podatke s spustnega seznama na levi strani panela po naslednjih korakih:

  • Kupec – vnese kupca s seznama
  • Kartica – izbere zgolj, če je kupcu prej ustvaril kartico zaupanja in jo aktiviral
  • Ident – s seznama izbere ident
  • Naziv (ko vnese ident, program avtomatsko napolni polje z nazivom)

Podatke o identu program napolni avtomatsko, odgovorna oseba pa jih lahko po potrebi spreminja.
V našem primeru je vnesel Količino 4,00.

NAMIG

Če kupca v šifrantu ni, ga lahko enostavno dodamo z dvoklikom na polje Kupec.

 

NAMIG

Če identa v šifrantu ni, ga lahko enostavno ustvarimo s klikom na polje Ident

3. Pregled splošnih podatkov POS računa

Ko odgovorna oseba zaključi z dodajanjem identov in ostalih podatkov, določi in ustvari predogled računa pred izvedenim POS plačilom računa. Po pregledu potrdi račun s klikom na gumb Shrani spremembe.

4. Plačilo POS računa

V naslednjem koraku je izvedeno plačilo računa. Odgovorna oseba klikne na gumb Plačilo računa in odpre okno za plačilo.

Izbira lahko med naslednjimi načini plačila:

  • Gotovina POS
  • Turist. bon
  • Gotovina EUR
  • Avans potnega naloga
  • Vračilo potnega naloga
  • Vračilo DDV
  • Kredit
  • Trajnik
  • Plačilna kartica itd.


V našem primeru je kupec za artikel plačal z gotovino POS, kot prikazuje spodnja slika.

Da lahko uspešno zapre račun, morajo plačila ustrezati vrednosti izdanega računa ali jo presegati.


Odgovorna oseba postopek zaključi s klikom na gumb Zaključi račun.

5. Tiskanje POS računa

Po izbiri načina plačila lahko odgovorna oseba račun izpiše. To stori s klikom na gumb Izpis.


Za tiskanje lahko z desnim klikom izbira med petimi različnimi formati papirja.

V našem primeru izbere 857 – Račun.

S klikom na gumb Izpis je račun fiskaliziran in pripravljen na tiskanje.

 

Povezane vsebine:

Dodajanje novega POS dokumenta

POS

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.