PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Obračun materialnih prometov
     Primerjava prihodkov in stroškov
     Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Prevzem
    [Collapse]Izdaja
     [Expand]Izdaja računa - Prodaja blaga na daljavo
      Izdaja - skladiščenje na odlog
     [Expand]Izdaja računa - turistični boni
      Izpis davčne številke subjekta
     [Expand]Dokumenti
     [Expand]Kreiranje dokumenta izdaje
      Konsolidirano
     [Expand]Kreiranje dokumenta izdaje z dodajanjem
     [Collapse]POS
      [Collapse]POS dokument
        Nov račun
        Izpis
        Storno
        Delni storno
        Dodajanje prometa
        Napravi storno, izdaj račun in pripravi kopijo
        Izbriši dokumente
        Nastavitve POS
        Dodaj pozicijo na dokument
        Dodaj vrednost rabata na pozicijo
        Plačilo računa
       [Expand]Subjekti
       [Expand]Zaključki
       [Expand]Operacije
        Cene
       [Expand]Dokumenti
        Identi
       [Expand]Čarovniki
       [Expand]POS nastavitve
       3210 - POS BAR
       3220 - POS maloprodaja RT
       3230 - POS storitev
      [Expand]POS dokument resursi
      Predplačilo
      Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
      Kreiranje odpreme v EU
      Kreiranje dokumenta za izvoz
      Lastna poraba
     [Expand]Prejeti avansi
      Kreiranje blagovnega dobropisa/vračila artiklov
      Kreiranje dokumenta za zbirni center
      Trošarine na dokumentih izdaje
    [Expand]Izdaja maloprodajnega računa
    [Expand]Medskladiščni prenos
    [Expand]ECL/Intrastat
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
     Periodično fakturiranje
    [Expand]Primeri uporabe tipov identov
    [Expand]Reverzi
    [Expand]Komisija
    [Expand]Vnos dokumentov z uporabo EM2
    [Expand]Vrednotenje zalog
    [Expand]Ločena kalkulacija prodajne cene po skladiščih
    [Expand]Spremljanje deviznih vrednosti
    [Expand]eSlog
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,8688 ms
"
   1000005497 | 224907 | 411434 | Localized
Label

Storno

To poglavje predstavlja postopek storniranja dokumenta kreiranega v modulu POS.

Opis primera
Odgovorna oseba je od podjetja Tecta d.d. prodala tri mize za kampiranje, a je naredila napako in dodala rabat. Zdaj mora račun stornirati in izdati novega, brez rabata. To stori po naslednjih korakih:
  1. Odpri dokument
  2. Izberi možnost Storno (F6)
  3. Pregled storniranega dokumenta

1. Odpri dokument

Odgovorna oseba odpre meni Blago | Izdaja | POS | 3200 - POS maloprodaja.

Poišče račun, ki ga želi stornirati. To stori z iskanjem računa s klikom na tri pike v orodni vrstici.


Pokaže se seznam izdanih računov.
Išče lahko po raznih kriterijih. V našem primeru išče po številki: s spustnega seznama izbere zadnjega ustvarjenega. Prepozna ga lahko tudi po datumu fiskalizacije.

2. Izberi možnost Storno (F6)

Odgovorna oseba na vrhu panela izbere gumb Storno oz. pritisne bližnjico F6:

Po kliku program vpraša: Ste prepričani, da želite stornirati dokument?

Izbere opcijo Da in odpre se okno Storno dokumenta. Preden lahko račun stornira, mora klikniti gumb Plačilo računa.

Odgovorna oseba izbere opcijo Gotovina POS, ker je ta način plačila izbral že ob kreiranju računa. Postopek konča s klikom na gumb Zaključi račun.



3. Pregled storniranega dokumenta

Ko je račun zaključen, program avtomatsko prikaže račun glede na POS nastavitev.

 

NAMIG

Več o izpisih in tiskanju računa si preberite v poglavju POS nastavitve.

Odgovorna oseba lahko izbira tudi med različnimi izpisi.

NAMIG

Več o različnih formatih računov si preberite v poglavju Izpis.

S tem korakom je dokument uspešno storniran.

Povezane vsebine:

Nov račun

Izpis

Delni storno

 

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.